Marisa
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa tarde.
Estou com dificuldade para entregar o Sped Fiscal de uma transportadora do lucro presumido.
UF da Transportadora = São Paulo
UF de Destino da mercadoria = Santa Catarina
UF do Tomador do serviço = Santa Catarina
O Tomador do serviço, é um não contribuinte.
No Registro 0000 e no registro D100 são preenchidos com a informação do remetente e não há outro bloco que informa o destino ou tomador. Desta forma, também não estou conseguindo informar os valores do difa de origem e destino ocorre o seguinte erro "os registros C101/101 somente podem ser informados se a UF do Registro 0000 for diferente da UF do COD_PART dos Registros pai C100/D100 respectivamente."
Mesmo informando os valores do difa recolhido no bloco E316 ocorre o erro.
Somente consigo transmitir a escrituração zerando os valores, alguém está conseguindo entregar? Se puderem me auxiliar agradeço.