Destda dúvida de preenchimento

Boa tarde galera,

A empresa aqui compra fora do estado de sp, ai eu gero a guia icms legal, na hora de por esses dados no sistema não sei o que devo fazer pq são compras para revenda e lá aparece apenas as opções antecipação com e sem encerramento, diferencial de aliquota uso/ consumo ou ativo fixo, isso se encaixa com a minha situação?

Leticia,

Se estas compras são para comercialização, você irá lançar o valor apurado do imposto no campo de antecipação. Caso seja apurada GNRE ST (substituição tributária em seu estado) você irá lançar o valor no campo COM Encerramento. Se for apurado apenas a GARE ICMS diferencial de alíquotas (apenas a diferença entre a alíquota interna e a interestadual), você irá lançar no campo SEM Encerramento. Lembrando que deverá ser lançado apenas o valor do imposto apurado.

Disseram que essa Gnre eu não precisa lançar nada, por aqui no meu caso eu tenho essa Gnre só qnd o cliente já paga o icms. Fiquei confusa

Não entendi muito bem sua colocação Leticia. Se o Fornecedor de sua empresa recolhe antecipadamente o ICMS ST na forma de Substituto tributário, a empresa pagaria este valor na nota. Porém como você gera uma guia de recolhimento para ST eu interpretei como uma antecipação com encerramento. Precisa verificar de que forma vocês apuram este imposto por aí.

Tenho as duas situações aqui a que você me explicou que seria diferença de aliquota, e também tenho empresas que vem discriminado na nota valor icms porém já vem com a guia gnre atras paga, nesse caso declaro também?

Bom dia Leticia,

Neste caso você não declara, quem vai declarar é a empresa que emitiu a GNRE para recolhimento.

Muito Obrigada pelos esclarecimentos ajudou-me muitoooooooo.

Bom dia Pessoal.

Depois de entregar várias DeSTDAs, fiquei com uma dúvida cruel...No caso de uma Indústria, que vende para dentro e fora de SP, na DeSTDA para SP, eu declarei conforme consultoria, o valor do ICMS ST para SP das operações subsequentes, mas e no caso das operações interestaduais que ele teve que recolher as GNREs para os Estados destino antecipadamente, onde devo declará-las, uma vez que ele não possui IE de substituto tributário nesses Estados?

Agradeço desde já e tenham uma ótima 6f.

Bom dia.

Eu entendo que não terá que declarar os ICMS antecipados para outros Estados, pois não existe um campo para isso, a não ser que tenha IE naquele Estado.
Afinal, a DeSTDA é para informar as movimentações do seu Estado, o seu Estado não quer saber o que foi pago para os outros.
Entendi dessa forma.

Boa Tarde!!!!

Alguém pode me ajudar por favor, como devo proceder no preenchimento no DESTDA quando faço uma ICMS ST, recolhimento dentro do mesmo estado, não sei onde devo informar ou se é necessário mesmo informar?

Ao transmitir o arquivo o que significa certificado da aplicação inexistente?

Leticia Vanderlei dos Santos.

Você baixou a atualização para o erro de certificado no Portal da DeSTDA?

Att.

Não como faço?

Boa tarde.

Clique na frase em vermelho e instale o pacote de correção.

Não é necessário desinstalar o programa que já está no PC.

Att.

Leticia Vanderlei dos Santos , segue link de atualização:

http://www.fazenda.sp.gov.br/destda/downloads.shtm

Consegui galera, vlw.

Bom dia!!

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