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Leila Duarte Costa
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado Prezados Colegas,
Bom dia!
Peço uma ajuda, se possível. Eu emiti uma NFe para um cliente, porém não consegui cancelar a referida nota, pois ultrapassou as 24 horas.
Como devo proceder?
Fui informada por um Colega que devo emitir uma nota de entrada, como devolução. Está correto tal procedimento?
Obrigada
Gabriel Luiz da Conceição Barroso
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Boa Tarde Leila,
Caso não tenha sido dada entrada da mercadoria no estabelecimento do seu cliente, vc pode emitir uma nota de entrada com a natureza devolução de venda. anulando assim a operação de venda. Caso o seu cliente tenha dado entrada na mercadoria, ele deve emitir uma nota fiscal de devolução para você.
João Carlos
Ouro DIVISÃO 1 Boa tarde a todos,
Apenas reforçando a resposta do nosso amigo Gabriel, ambas as situações estão corretas, entretanto para emissão da nota fiscal de devolução insira em dados adicionais:
Emitida em conformidade com o inciso VII do artigo 3º do capítulo I do anexo I do RICMS/RJ.
Subseção II
Nas Operações de Entrada
Art. 3° O contribuinte deve emitir, conforme o caso, NF-e ou Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, sempre que, no estabelecimento, entrar mercadoria ou bem, real ou simbolicamente:
...
VII - em retorno de mercadoria não entregue ao destinatário; (g.m.)
Se o cliente se propor a emissão da mesma, dispensa os dados acima.
Leila Duarte Costa
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado Amigos,
Bom dia!
A mercadoria não entrou no estabelecimento do meu cliente. Eu enviei essa mercadoria com código 5102, eu devo retornar com ela em qual código?
Podem me ajudar?
Obrigada
João Carlos
Ouro DIVISÃO 1 Bom dia Leila,
Em questões de prudência, sugiro emiti-la com o CFOP 1202, até porque dependendo o regime tributário de sua empresa/cliente, poderá reaver os valores incidentes na mesma.
Leila Duarte Costa
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado João Carlos
Obrigada pela ajuda!
Não entendi a respeito de reaver os valores. O regime é lucro presumido.
Obrigada
Gabriel Luiz da Conceição Barroso
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Boa tarde,
No caso do lucro presumido, se houve a tributação do ICMS na venda, agora a empresa se credita dessa entrada, logo, anula a operação.
João Carlos
Ouro DIVISÃO 1 Boa tarde,
Exatamente isso que o Gabriel citou Leila, dependendo do regime tributário você pode compensar certos impostos aos quais destacou na sua venda.
Leila Duarte Costa
Ouro DIVISÃO 1, Não Informado Obrigada amigos!
Boa tarde!
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