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Yago Henrique Guedes
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Boa Tarde!
Gostaria que me ajudassem com uma dúvida, devo recolher a diferença de alíquota de uma Nota fiscal de uma mercadoria que foi RECUSADA (CFOP 6102)? o emitente ainda não cancelou a NFe e dia 24/03 completa um mês da emissão da mesma.
Outra dúvida, a NFE da mercadoria Recusada foi informada no SINTEGRA, devo retificar o mesmo e retirar a Nfe ?
Desde já agradeço pela ajuda.
Fabiana de Jesus
Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal Yago, boa tarde!
De acordo com o meu entendimento, não há pq recolher diferencial se você deu entrada nessa NF.
E o emitente não vai cancelar a mesma, ele apenas faz uma NF de Entrada desse material que foi recusado, por isso não consta cancelamento da mesma.
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