Retificação de SEFIP

Boa Tarde

Preciso retificar uma SEFIP. Nesta SEFIP preciso incluir o sócio 1 da empresa que na ocasião não recolhia INSS.

Ja fiz alguns testes seguindo a orientação do manual da SEFIP no tópico 3 da apostila, mas sem resultados.

Pois quando faço a simulação para poder transmitir sem erros, a SEFIP calcula tudo de novo os valores de INSS dos empregados.

Por favor, alguém pode me ajudar?

Carlos Eduardo Ferreira Vinagre,

O processo que você está fazendo está correto, na Sefip deve informar o INSS de todos, incluindo esse sócio.

A diferença é que você terá que pagar uma guia complementar, com a diferença que esse sócio gerou.


At,

Mara,

Outro detalhe que não mencionei, existem valores a serem compensados, e eu injetei este valor no campo de informações complementares/compensações.

O sistema entendeu corretamente a compensação e o valor do INSS deste sócio e saiu R$ 0,00, mas os funcionários ainda continuam saindo os valores normais.

Agora eu te pergunto; Quando eu executar o sistema, esse valores dos funcionários vão sair zerados, ou ainda vai ser gerado alguma guia para pagamento.?

pergunto isso pois esta SEFIP é somente retificadora, não devendo sair valor nenhum, pois a mesma se encontra paga e a única informação que coloquei foi a do sócio mesmo e ainda contendo valores para compensação.

Carlos Eduardo Ferreira Vinagre

Se tem valor a compensar a guia deve sair zerada

Ex: a 1ª guia era de 200,00, você tinha compensação, e colocou no campo de compensação 200,00 e zerou a guia.

Na sua retificação com o acréscimo desse sócio o valor da guia vai para 300,00. Para zerar você tem que ter mais saldo a compensar, se não tiver compense apenas os 200,00, e pague a diferença.

Lembrando que os funcionários devem constar na modalidade 09 para efeito de FGTS.

Boa tarde,

Vou tentar lhe ajudar com o procedimento que eu faria:

Competência 01/2017, entreguei Gfip de um sócio e 3 funcionário, recolhi a GPS deles ex.: 600,00

Verifiquei o erro, faltou um sócio.

Correção de 01/2017, inclui o sócio perdido, e mais os outros já declarados.
Os declarados na anterior informo na modalidade 9 para confirmar as informações anteriores, e manter toda a base deles.
Para o sócio novo coloco na modalidade 1 declaração a previdência.

A Gps de janeiro, aumentou por que inclui o INSS desse sócio foi 703,00 por exemplo.
Envio a Gfip, e faço um gps complementar do valor da guia paga para a guia atual, de mais 103,00.

Não vou usar a compensação de valores desse mês, vou declarar no valor total sem zerar nenhum envolvido na GFIP.
O complemento do pagamento pela GPS irá fechar com sua declaração feita a previdência.

Espero ter ajudado!

Boa noite Carlos,

Veja o passo a passo:

1 - Importe novamente a SEFIP da competência a ser retificada, que agora deve constar o sócio.

2 - Confira se o sócio está na Categoria 11 (deve estar nesta categoria)

3 - O sócio deve ficar na modalidade 1 Declaração ao FGTS e a Previdência, como ele não tem FGTS isso só vai ser reconhecido e também será declarada a dívida a previdência

4 - Na aba Movimento coloque todos os funcionários na modalidade 9 Confirmação das Informações Anteriores, isso vai fazer você confirmar as informações anteriores, só para o FGTS e a Previdência entenderem que o FGTS e o INSS que você declarou anteriormente continuam iguais.

5 - Para mudar a modalidade dos funcionários você pode clicar arrastar um por um se forem poucos funcionários, se forem muitos clique com o direito e vá em modalidade, lá você consegue mudar todos de uma vez.

6 - Pelo que entendi você já declarou a compensação no lugar certo, mas o problema devia ser porque os funcionários estavam na modalidade em branco, que é para recolhimento.

Com os passos acima você vai incluir o que faltou e confirmar o que estava correto.

Espero que te ajude.


Att,

Verônica

Obrigado pessoal,

Boa tarde, pessoal!

Estou fazendo uma reificação da sefip referente ao período 05/2017 e gostaria de confirmar se estou fazendo o procedimento correto.
A empresa tem 2 empregados e uma sócia. Apos ter enviado a sefip a sócia pediu para alterar o valor do pró-labore para um valor maior.
Sendo assim coloquei os empregados na modalidade 9 , e a sócia com o novo valor de pró-labore na modalidade 1. Foi gerada uma guia GPS com o valor do INSS dos empregados e da sócia. Devo pagar o valor integral porque não havia sido pago ainda o GPS da primeira SEFIP.
Esta correto o procedimento?

Claudia Maria de Freitas Costa correto.