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Jun 2017
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Erro com produto: 4% (IMPORTADO)

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profissãoGerente Desenvolvimento
mensagens1
pontos9
membro desde17/06/2017
cidadeCaruaru - PE
Postada:Domingo, 18 de junho de 2017 às 08:41:53
Tópico Movido para esta sala por Claudio Rufino em 18/06/2017 09:55:14
(Regra 8) Postagem postada em sala ou tópico indevidos. por Claudio Rufino em 18/06/2017 09:55:14
Estou tentando enviar uma Nfe do estado de Pernambuco para o estado da Paraíba, o produtos aliquota do produto é 4% (parcialmente importado). Coloquei o valor de 1000 do produto para ficar mais fácil o calculo, multipliquei ((1000 * 18%) = 180,00 - (1000 * 4 %) = 40,00) = 140,00, porém sempre recebo a mensagem: Valor do ICMS difere do produto BC e alíquota, onde posso estar errando?

<det nItem="1">
<prod>
<cProd>7000</cProd>
<cEAN />
<xProd>DISCO FLAP CURVO G- 120 VONDER</xProd>
<NCM>68053090</NCM>
<CFOP>6108</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>1000.0000000000</vUnCom>
<vProd>1000.00</vProd>
<cEANTrib />
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>1000.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<vTotTrib>250.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>1</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>12.0000</pICMS>
<vICMS>140.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>1000.00</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>2.0000</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
<pICMSInter>4.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>60.0000</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>20.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>36.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>24.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>1000.00</vBC>
<vICMS>140.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>60.29</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>108.51</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>72.34</vICMSUFRemet>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>1000.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>1000.00</vNF>
<vTotTrib>250.00</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>

Agradeço a atenção

1 pessoa aprovou esta mensagem.

Jenny P

Usuário 3 Estrelas de Prata

profissão
mensagens766
pontos6.152
membro desde05/03/2009
cidadeCampinas - SP
Postada:Segunda-Feira, 19 de junho de 2017 às 08:00:46
Gleyson, quando faço venda interestadual com produto importado os 4% é aplicado direto no valor do produto, se o valor do item é 1000,00, então é 1000,00 x 4% = 40,00.

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