Proviões (FGTS s/ Férias)

Galera, observem o seguinte:

Meu sistema Folha de Pagamento me Exporta mensalmente os Encargos sobre Provisão de Férias desta forme,
No caso desta empresa o único encargo é o FGTS.

D - Encargos s/ provisão de Férias (Conta de Resultado)
C - Encargos s/ Prov. Férias à Pg. (Conta do Passivo)
Reconhecendo aqui a Obrigação e da Despesa sobre a férias provisionada

mas no mês em que se tem a concessão das férias é lançado novamente todo encargo sobre as férias (FGTS), e não há o que se fazer, ou separar o FGTS sobre os dias trabalhados no mês do FGTS incidente sobre a férias e 1/3.

Lançando tudo em:

D - FGTS (Conta de Resultado)
C - FGTS à Pg (Conta do Passivo)
Reconhecendo a obrigação e a despesa do FGTS, mas lançando novamente o valor ja provisionado de FGTS s/ férias

Como dou baixa no valor do FGTS das férias?

Ola Murilo,

Quando a lançamento de férias, lançamos conforme abaixo:


D - Encargos sobre Ferias Passivo ( PC )
C - FGTS ( Resultado )


Vc deve estornar os efeitos do resultado baixado do PC.

Espero ter ajudado.

Daniel Alves da Silva, boa tarde.

Acontece que a conta Encargos sobre férias ja foi reconhecida com seu valor, e o sistema à relança.

Quando diz a respeito sobre estornar os efeitos do resultado, como faço?

E como estornar a conta de Encargos sobre férias a pg, lançada na PROVISÂO?

Ola Murilo,

Poderia passar os valores da folha para melhor analise.

Quando diz a respeito sobre estornar os efeitos do resultado, como faço?
Em regras gerais seu sistema está fazendo o lançamento abaixo correto, apropriou 1/12 avos
D - Encargos s/ provisão de Férias (Conta de Resultado)
C - Encargos s/ Prov. Férias à Pg. (Conta do Passivo)

No outro lançamento ( abaixo), também está correto, pois o as Ferias Normais incidem o FGTS
D - FGTS (Conta de Resultado)
C - FGTS à Pg (Conta do Passivo)

O que vc precisa faze agora e reverter da provisão o FGTS sobre as Ferias Normais
D - Encargos s/ Prov. de Ferias a Pagar
C - FGTS Resultado.

Na guia de FGTS terá o valor do FGTS s/ salario mais o FGTS das Ferias Normais

Ve c deu certo...