Sped Fiscal no Domínio Sistema.

Boa tarde!

Alguma empresa aqui do Lucro Presumido que adquire material para revenda de fornecedor do Simples Nacional que demonstra na Nfe o aproveitamento de crédito de icms, e que utilize o Domínio Sistema para escrituração.

Se sim, como vc realiza o lançamento da nota de entrada no sistema para aproveitar os créditos de icms e futuramente realizar a transmissão do Sped Fiscal.

Grato.

Olá Helton Jaime

Qual a dúvida?

Adilson a minha duvida é:

Ao lançar manualmente ou importar o XML do fornecedor do Simples Nacional para o Domínio, eu tenho que ir item por item preenchendo o valor do produto e a alíquota correspondente ao aproveitamento de crédito para que futuramente eu possa preparar o Sped fiscal.

Normalmente os meus fornecedores emitem Nfe com mais de 300 itens. Gostaria de saber se é possível o sistema Domínio realizar automaticamente o preenchimento para o aproveitamento de crédito??.

Olá Helton Jaime

Cara, o que você pode fazer é tentar já configurar a alíquota para esses produtos, no cadastro de item. Mas ficaria uma coisa um pouco tanto complicada, pois a alíquota que determina o crédito de ICMS de aquisições de produtos das empresas do Simples Nacional podem variar de Fornecedor para Fornecedor. Inclusive nos casos em que um mesmo produto for vendido por diversos Fornecedores.

Outra situação complicada: você só pode aproveitar o crédito se o Fornecedor optante discriminar esse crédito nas Informações Complementares de Interesse do Fisco. Outro coisa que você precisa analisar é se realmente vai poder se creditar desse ICMS. Sim, pois pelo menos aqui temos muitos problemas com empresas do Simples Nacional que utilizam NCMs erradas em seus itens, que por exemplo, deveriam ser tributados na regra de ST.

A pior coisa que o Estado de São Paulo fez foi obrigar-nos a demonstrar o crédito por item. Antes agente tinha até um campo na Domínio (que alías, ainda existe) no qual agente só inseria os valores de base de Base de Calculo, Alíquota e Valor a ser creditado. Essa informação aparecia nos campos de ajuste.

Infelizmente a Domínio não tem como fazer uma relação que te permita agilizar o processo. Pelo menos, você já tentou falar com eles acerca dessa dificuldade?

Adilson,
Muito obrigado pela sua atenção e tudo que você informou eu fico atento nas NFE, e já entrei em contato com o sistema mas não puderão me ajudar.

Então Helton Jaime

Mas você teria alguma ideia que possibilitasse essa amarração na hora de importar? Se ao menos o vosso cliente gerasse também o arquivo da EFD ICMS/IPI, destacasse essas informações no Sistema dele em relação a entrada dessas Notas, facilitaria para você, pois importaria tudo certinho para dentro da Domínio.

Agora, quando vem do XML é complicado. A menos que no campo do item do XML viesse os destaques em cada item com Base de Calculo x Alíquota praticada pelo optante do Simples.

Bom dia Helton,

No site de suporte da Domínio tem essa orientação:

Importação NF-e XML - Como Importar o valor do crédito do ICMS nos termos do Art. 23 da Lei Complementar 123/2006 (Simples Nacional) ?
1- Acesse o menu ARQUIVOS, opção CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO e clique em NF-E ARQUIVO XML;
2- Na guia ENTRADAS, IMPOSTOS, clique em OPÇÕES e selecione a opção “[x] Importar o valor do crédito do ICMS nos termos do Art. 23 da Lei Complementar 123/2006(Simples Nacional)”, para que nas notas de entrada importadas, sejam importados os valores do crédito de ICMS nos termos do artigo 23 da
Lei Complementar 123/2006 (Simples Nacional);

Olá Celso

Essa opção está desabilitada no Módulo Escrita da Domínio Sistemas.

O senhor usa Domínio também?

Ola Adilson,

Somos usuários da Domínio e aqui no RS além da importação por aquivos xml, temos também importação de NFCe, NFe e CTe pelo Web Service SEFAZ RS

Interessante Celso

Então, porque será que essa função fica desabilitada em nosso módulo?

Seria por uma questão de Legislação?

Sim, pois o Estado aqui determina que os destaques dos créditos de ICMS, mesmo sendo de aquisição de Optante pelo Simples Nacional, sejam destacados nos itens, e não por meio de Ajuste.

Seria isso?

Quando você importa ai o seu XML, em que lugar esse crédito do ICMS fica destacado?

A informação do ICMS está na aba entradas e também na aba estoques, em cada item da nota. A alíquota é a que está destacada na nota.

Mas para importar corretamento o xml da nota deve estar com as informações corretas, pois algumas notas emitidas pelo emissor gratuito os valores estão apenas informados no campo Informações Complementares. Abaixo está um exemplo com os dados informados no xml:

-<ICMSSN101>

<orig>0</orig>

<CSOSN>101</CSOSN>

<pCredSN>2.5000</pCredSN>

<vCredICMSSN>1.13</vCredICMSSN>

</ICMSSN101>

Então Celso

Esse é o nosso problema!

Mas não sei por quê tal função está desabilitada em nosso Sistema.