PGDAS 2018 - Diferença na Apuração do DAS - Valores errados

Prezados Amigos

Acredito que muitos estão com problema na hora de Gerar o DAS quando se passa da 1ª Faixa de tributação.

Calculando manualmente e pelo meu sistema o valor é o correto a se recolher., mas quando informa os valores no Portal do SIMPLES, os valores estão com diferenças a recolher (a Menor) ... será que vão solucionar esse erro, pois se recolhermos o SimPLES com valor menor depois irão cobrar a diferença ... com toda Certeza.

Alguem tem alguma dica pra que o sistema PGDS calcule corretamente sem os arredondamentos?

Acompanhando, pois estamos com o mesmo problema.

Acompanhando o tópico

Também estou com com problemas, o PGDAS está calculando a menor.

estão verificando o sublimite de seus estados?

Boa tarde pessoal, estou com o mesmo problema no sistema que utilizamos. Acontece que o erro está no sistema e enquanto eles não arrumam não podemos ficar parados.

O sistema está considerando apenas duas casas após a vírgula nas alíquotas, sendo que o correto é considerar 4 casas. Fazem o teste calculando manualmente com 4 casas que vocês irão chegar no valor correto da Receita.

Lembrando que mesmo com o sistema sendo alimentado corretamente, eu sempre faço meu cálculo manual para ver se está certo, pois não podemos confiar em sistemas.

Engraçado os meus cálculos e o do sistema está dando a menor e no portal a maior, o portal do simples não está arrendo dando as alíquotas, esta usando as 4 casas depois da virgula.

Boa tarde,

Prezados, será necessário observar esta informação, para se chegar a alíquota efetiva,

Conforme orientação paginas 88 e 89 do manual do PGDAS

EXEMPLOS DE CÁLCULO

Período de Apuração (PA) :
PA = JANEIRO/2018
Receita Bruta do PA (RPA) :
RPA = 100.000
Receita Bruta Acumulada da empresa nos 12 meses anteriores ao Período de Apuração (RBT12) :
RBT12 = (receita de janeiro + receita de fevereiro + ... + receita de dezembro)
RBT12 = (50.000 + 30.000 + 30.000 + 20.000 + 50.000 + 20.000 + 20.000 + 30.000 + 20.000 + 10.000 +
10.000 + 10.000)
RBT12 = 300.000

Receita Bruta Acumulada da empresa no ano-calendário corrente (RBA) :
Parcela a deduzir = R$ 5.940,00

Alíquota efetiva = (RBT12 x alíquota nominal da respectiva faixa) – parcela a deduzir da faixa
RBT12
Alíquota efetiva = (300.000 x 7,30%) – 5.940
300.000
Alíquota efetiva = 21.900 – 5.940
300.000
Alíquota efetiva = 15.960
300.000
Alíquota efetiva = 0,0532 x 100 = 5,32%
Valor devido total = RPA x Alíquota efetiva
Valor devido total = 100.000 x 5,32% = 5.320,00
RBA = (receita de janeiro)
RBA = 100.000
(Anexo I) - Revenda de mercadorias
Alíquota Nominal = 7,30%


Alíquota efetiva = (RBT12 x alíquota nominal da respectiva faixa) – parcela a deduzir da faixa
RBT12
Alíquota efetiva = (300.000 x 7,30%) – 5.940/300.000
Alíquota efetiva = 21.900 – 5.940/300.000
Alíquota efetiva = 15.960/300.000
Alíquota efetiva = 0,0532 x 100 = 5,32%

Valor devido total = RPA (valor do faturamento do período) x Alíquota efetiva
Valor devido total = 100.000 x 5,32% = 5.320,00


Hízes Melendes
[email protected]
F: Oculto / Oculto
Whats: Oculto

Pessoal ... o Calculo que faço pelo sistema e manualmente bate certinho pra gerar o imposto ... o problema ta sendo que no Portal está Calculando menor ...

sabemos que é por casas decimais depois da virgula, mas no PGDAS não tem como ajustar isso.

e a receita depois vai notificar pra receber essas diferenças recolhidas a menor.

João Luiz,

Segue tópico do fórum que fala sobre o assunto:
https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/276796/pgdas-2018/m1330337

Boa tarde,


Estou com o problema parecido, só que no site do Simples está muito maior e na repartição das alíquotas está o valor de ICMS, sendo que a empresa está na 6ª faixa com a RBT12 de R$ 3.772.772,00 para a competência 02/2018. Refiz os meus calculos manualmente e não encontrei o valor que está dando no Simples por causa desse detalhe do ICMS. Se na 6ª faixa não tem ICMS na repartição, por que está calculando no site? Outro detalhe, a empresa está calculando o valor total de revendas sem ST, pois o sistema não está reconhecendo os CFOPs de ST, até acertar esse erro no sistema da empresa, a ordem é cálcular tudo sem ST.
Vou colocar aqui os valores e a forma de calculo e peço a ajuda de vocês.

Anexo I
RBAA = 3.475.916,70
RBA = 586.068,80

6ª faixa
RTB12 = R$ 3.772.772,00
Receita 02/2018 = R$ 289.218,50
Alíquota Efetiva: 19%
Parcela a deduzir: R$ 378.000,00

3.772.772,00 * 19% - 378.000,00 / 3.772.772,00
= 8,98%

289.218,50 * 8,98%
= R$ 25.974,25 (correto?)

No site do Simples, o valor final está em R$ 37.586,67, pois está com esse acréscimo de R$ 11.612,87

Puxei o extrato do Simples dessa competência e no campo "impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: não"
Está acontecendo com mais alguém? Estou precisando de ajuda, pois não encontrei nenhuma resposta para esse problema.


Obrigada pela atenção de todos!



@Oculto
Ana Carolina Vianna Rosa