DeSTDA - Preenchimento

Bom dia, por favor, preciso de ajuda.
Um cliente, no ramo de olaria (fabricação de tijolos) vendeu para uma outra empresa que revenderá o produto.
Produto COM substituição tributária.
Nosso cliente pagará a GARE-ST.
Minha dúvida é, como lançar esta situação na DeSTDA.

A quem puder ajudar, muito obrigado.
Marcelo.

Aba St Substituto tributario, pois, ela é a primeira saida , Icms st sobre operações subsequentes

Substituição tributária subsequente

Conhecida como modalidade de substituição tributária “para frente”, esta se caracteriza por delegar a responsabilidade a um determinado contribuinte, podendo ser o fabricante ou o importador, o pagamento do valor do ICMS, no qual incide as operações subsequentes em relação à mercadoria, até que ela seja destinada ao consumidor final.

De uma maneira simplificada, diz-se que na substituição tributária subsequente é o primeiro contribuinte da cadeia produtiva que ficará responsável pela retenção e o pagamento do imposto referente às operações subsequentes. Ou seja: o sujeito passivo recolhe dois impostos, aquele devido pelas operações próprias e o devido pelas operações subsequentes.

Everton, bom dia.
Muito obrigado pela ajuda.

Atenciosamente;
Marcelo.


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Bom dia.
Por favor, preciso de ajuda.

Preciso gerar uma GARE ICMS-ST de uma empresa do Simples Nacional referente a NF-e emitida de SP para SP.
Estou com dúvida no código de receita (063-2 ou 146-6)?
E também na data de vencimento (último dia do segundo mês subsequente)?
Deverá ser selecionado o código para APURAÇÃO ou para OPERAÇÃO?
Pesquisei e nossa consultoria deu uma informação, o nosso programa deu outra, e o Posto Fiscal NÃO soube responder com precisão.

Agradeço a quem puder ajudar.
Obrigado;
Marcelo.