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Apr 2018
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DCTF - imposto recolhido em atraso

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Leila Duarte Costa

Usuário Estrela Dourada

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Postada:Segunda-Feira, 9 de abril de 2018 às 11:36:52
Amigos,

Bom dia!

Preciso entregar a DCTF de 02/2018, mas aconteceu do cliente recolher a COFINS de 02/2018 com atraso. Como devo declarar, na DCTF, esses encargos?

Estou com dúvida, pois ele sempre paga no devido vencimento.

Obrigada

Leila
Luciano Fayer Bastos

Usuário 5 Estrelas Douradas

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cidadeRio de Janeiro - RJ
Postada:Segunda-Feira, 9 de abril de 2018 às 14:16:19
Leila boa tarde o valor do dèbito não vai mudar . Exemplo debito de cofins 100,00 pagamento na DCTF periodo de apuração 28/02/2018 venc 25/03/2018 valor do débito 100,00 juros 0,25,multa 1,50 total pago do débito 101,75 mas para efeito de DCTF vai aparecer que o débito e credito estão zerados.

Luciano Fayer Bastos

https://br.linkedin.com/in/lucianobastos2020


“O saber é saber que nada se sabe. Este é a definição do verdadeiro conhecimento.” (Confúcio)

Leila Duarte Costa

Usuário Estrela Dourada

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Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 15:08:20
Luciano Fayer Bastos

Boa tarde,

Poxa me desculpe, mas não entendi. Na hora de lançar o valor da COFINS eu lanço sem os juros?

Leila
Cláudio Antônio da Silva

Usuário 2 Estrelas Douradas

profissãoTécnico Contabilidade
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Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 15:13:17
Leila Duarte Costa

Na própria DCTF você lança o valor original e as correções nos devidos campos.

Cláudio Antônio da Silva
Técnico em Contabilidade
CRIATIVA Contabilidade Ltda
WhatsApp Business (51) 986320450
claudio@criativacontabilidade.com.br
http://www.facebook.com/criativacontabilidade
http://www.instagram.com/criativacontabilidade
Flávia Sanglard

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Contabilidade
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cidadeManhumirim - MG
Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 15:22:30
Leila, Boa tarde...

Esses encargos serão declarados quando você for lançar o pagamento na DCTF, existe os campos para Multa/Juros.
No entanto, no campos que consta o Valor do Débito será o valor principal, não irá ser acrescido dos encargos.

Att,

Flávia Sanglard

"Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar."

Leila Duarte Costa

Usuário Estrela Dourada

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Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 19:04:38
Cláudio Antônio da Silva e Flávia Sanglard

Boa noite,

Muito obrigada. Só fiquei com uma dúvida, então além de declarar o valor do débito, eu tenho que informar o pagamento tbm?

E se a empresa não pagar?

Podem me ajudar?

Obrigada

Leila
Marcos V. Lubave

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
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cidadeBraco do Norte - SC
Postada:Quarta-Feira, 11 de abril de 2018 às 19:48:18
Leila Duarte Costa

No caso de não pagamento é informado apenas o débito.

Att.
____________________
Marcos Volpato Lubave
Contador
Flávia Sanglard

Usuário Iniciante

profissãoAuxiliar Contabilidade
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Postada:Quinta-Feira, 12 de abril de 2018 às 08:00:06
Bom dia Leila,

Eu, particularmente informo sempre os pagamentos efetuados desde que o cliente tenha pago as guias. Como é óbvio.

Caso contrário, a DCTF irá conter apenas o valor do débito ( valor original sem encargos) e irá gerar pendencia para o cliente por falta de pagamento.

Att,

Flávia Sanglard

"Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar."

Marcos V. Lubave

Usuário Estrela Nova

profissãoContador(a)
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membro desde29/10/2014
cidadeBraco do Norte - SC
Postada:Quinta-Feira, 12 de abril de 2018 às 19:23:46
O fato é que deixar de apresentar os débitos sem pagamentos, caracteriza erro ou omissão que pode levar a multa descrita na IN RFB n. 1599/2015.
Correto seria apresentar os débitos mesmo não estando pagos.
Sei que ao apresentar a DCTF com esses dados gera pendência ao contribuinte, afinal ele não recolheu, mas a pessoa que está preenchendo a declaração não prestar as informações sobre os débitos, está puxando para si a responsabilidade do erro ou omissão.

Minha opinião.

Para mais dúvidas sobre DCTF acesse esse link clique aqui

Att.
____________________
Marcos Volpato Lubave
Contador
Leila Duarte Costa

Usuário Estrela Dourada

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membro desde05/03/2012
cidadeNova Iguacu - RJ
Postada:Segunda-Feira, 16 de abril de 2018 às 12:31:32
Amigos,

Boa tarde!

O cliente pagou DARF do PIS de 02/2018, no devido vencimento, mas digitou o valor principal de 150,00 no campo multa, ou seja, pagou 300,00 sendo 150,00 indevido.

Minha dúvida é: Como devo informar o pagamento do DARF eu informo esses 150 que foi pago indevidamente?

Leila

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