Agnaldo A. Lima
Ouro DIVISÃO 2, Analista Pessoal Boa tarde, a todos.
Tenho a seguinte situação:
Meu cliente presta serviço de informática para a França.
A nota foi emitida em 03/05/2018 pela NFE prefeitura de São Paulo esta OK
Agora no DAS ocorre o seguinte:
Opção = prestação de serviços para o exterior sujeito ao fator R (não tem folha de pagamento)
Lancei o valor ai aparece:
VALOR IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP INSS/CPP IPI ICMS ISS TOTAL
exterior 119.000,00 4.611,25 2.766,75 0 0 5.321,38 0 0 0 12.699,38
3,88% 2,33% 0,00% 0,00% 4,47% 0,00% 0,00% 0,00% 10,67%
é isso mesmo, pois é uma situação nova, pois só tinha cliente que prestava serviços nacionalmente?