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Icms Substituição Tributária
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:19:35
Fábio
Usuário Novo
Auxiliar Contabilidade
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Aracaju - SE
João Figueiredo,
A nota fiscal vem de FEIRA DE SANTANA - BA, com destino a ARACAJU - SE.
Nós estamos recebendo a mercadoria. Regime Lucro presumido.
A nota fiscal vem de FEIRA DE SANTANA - BA, com destino a ARACAJU - SE.
Nós estamos recebendo a mercadoria. Regime Lucro presumido.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 15:57:31
Joao Figueiredo
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Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
fabio,
a empresa de feira de santana esta no presumido? na nf tem ipi?
se tiver no presumido qual o vr do icms?
abs
joão
a empresa de feira de santana esta no presumido? na nf tem ipi?
se tiver no presumido qual o vr do icms?
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 16:10:30
Fábio
Usuário Novo
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Aracaju - SE
João Figueiredo,
Só posso lhe dizer de certeza que a empresa de FEIRA DE SANTANA( fornecedor) ela não é do simples nacional, agora se é lucro presumido ou lucro real eu não sei dizer.
Valor da nota fiscal
VC -> 1449,03
BC -> 1313,55
VL ICMS -> 157,64
BC ST -> 335,55
ICMS ST -> 35,77
IPI -> 89,77
PRODUTO ST
VC -> 191,50
BC -> 181,56
VL IPI -> 28,73
Apenas um produto ST na nota fiscal. NCM (40139000) Convênio ICMS 85/93.
Só posso lhe dizer de certeza que a empresa de FEIRA DE SANTANA( fornecedor) ela não é do simples nacional, agora se é lucro presumido ou lucro real eu não sei dizer.
Valor da nota fiscal
VC -> 1449,03
BC -> 1313,55
VL ICMS -> 157,64
BC ST -> 335,55
ICMS ST -> 35,77
IPI -> 89,77
PRODUTO ST
VC -> 191,50
BC -> 181,56
VL IPI -> 28,73
Apenas um produto ST na nota fiscal. NCM (40139000) Convênio ICMS 85/93.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 16:39:19
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
fabio,
tem alguma coisa errada , o ipi esta sendo calculado sobre o vr contabil(191,50x15%=28,73)
qual a bc do ipi?
qual a bc do icms?
qual vr do icms somente desse item da st?
obs>todas empresas que destacam icms e ipi na nf, estão no presumido ou real!
quando não há destaque dos impostos é que estão no simples nacional
o prot é 92/2011
tem alguma coisa errada , o ipi esta sendo calculado sobre o vr contabil(191,50x15%=28,73)
qual a bc do ipi?
qual a bc do icms?
qual vr do icms somente desse item da st?
obs>todas empresas que destacam icms e ipi na nf, estão no presumido ou real!
quando não há destaque dos impostos é que estão no simples nacional
o prot é 92/2011
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 16:50:40
Fábio
Usuário Novo
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Aracaju - SE
João Figueiredo,
BC IPI -> 191,50 que o vc do item = 191,50 x 15% = 28,73 (valor que está na nota fiscal) somente do item
BC ICMS Normal do item -> 181,56 x 12% =21,79 (conforme nota fiscal) somente do item
VL ICMS ST somente do item -> 35,77 somente do item
BC ST somente do item -> 338,55 somente do item
Eu gostaria de saber como foi achado estes valores já que de forma alguma eu consigo encontrar.
BC IPI -> 191,50 que o vc do item = 191,50 x 15% = 28,73 (valor que está na nota fiscal) somente do item
BC ICMS Normal do item -> 181,56 x 12% =21,79 (conforme nota fiscal) somente do item
VL ICMS ST somente do item -> 35,77 somente do item
BC ST somente do item -> 338,55 somente do item
Eu gostaria de saber como foi achado estes valores já que de forma alguma eu consigo encontrar.
Postada Quarta-Feira, 22 de fevereiro de 2012 às 19:54:50
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
fabio,
esta correto,senão vejamos abaixo:
o fornecedor não sendo do simples,é do presumido o iva tem que ser ajustado p/53,73% (1,45%x0,88%(ba p/se de 12%/0,83%(al.interna de se 17%)53,73%
para efeito do calculo do icms st, o ipi é embutido nos calculos do ivam cfe.calculos abaixo:
191,50+28,73=220,23
220,23x53,73%=338,55
338,55x17%=57,56
57,56-21,79=35,77
entendeu?
abs
joão
esta correto,senão vejamos abaixo:
o fornecedor não sendo do simples,é do presumido o iva tem que ser ajustado p/53,73% (1,45%x0,88%(ba p/se de 12%/0,83%(al.interna de se 17%)53,73%
para efeito do calculo do icms st, o ipi é embutido nos calculos do ivam cfe.calculos abaixo:
191,50+28,73=220,23
220,23x53,73%=338,55
338,55x17%=57,56
57,56-21,79=35,77
entendeu?
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 10:41:23
Milena
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Guarulhos - SP
Joao... obrigada pelo esclarecimento...
Mas esse convenio 35/2011, depende dos estados aderirem a ele não é???
Pelo que vi, os estados em que firmar um regulamento aderindo a essa nova lei...
Mas esse convenio 35/2011, depende dos estados aderirem a ele não é???
Pelo que vi, os estados em que firmar um regulamento aderindo a essa nova lei...
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 10:58:55
Bom Dia!
Tenho uma empresa que compra mercadoria de outros estados sem Substituição Tributária, mas internamente (SP) tem ST. Quando vendo para outro estado, que não tem a ST, qual CFOP devo destacar na NF? 6102? 6404?
Grato!
Tenho uma empresa que compra mercadoria de outros estados sem Substituição Tributária, mas internamente (SP) tem ST. Quando vendo para outro estado, que não tem a ST, qual CFOP devo destacar na NF? 6102? 6404?
Grato!
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 10:59:21
Joao Figueiredo
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Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
milena,
pelo que sei, todos estados aderiram esse convenio, e minas gerais foi há pouco tempo que ratificou.
obs> o unico estado que voce tem que se preocupar é o estado de mato grosso e m.g.do sul, onde prevalece são as leis internas., e se porventura voce emitir alguma nf para esses 2 estados , entre em contato com o cliente antecipadamente
abs
joão
pelo que sei, todos estados aderiram esse convenio, e minas gerais foi há pouco tempo que ratificou.
obs> o unico estado que voce tem que se preocupar é o estado de mato grosso e m.g.do sul, onde prevalece são as leis internas., e se porventura voce emitir alguma nf para esses 2 estados , entre em contato com o cliente antecipadamente
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 11:08:51
Fábio
Usuário Novo
Auxiliar Contabilidade
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Aracaju - SE
João Figueiredo,
Só não entendi o porque dos 53,73% do IVA. Já que no Convênio ICMS 85/93 diz que é de 45%. Onde encontro esse 53,73%?
Só não entendi o porque dos 53,73% do IVA. Já que no Convênio ICMS 85/93 diz que é de 45%. Onde encontro esse 53,73%?
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 11:10:39
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
otavio,
se na aquisição de outros estados que não tem protocolo com sp, mas tem substituição em sp, tem que recolher a antecipação do icms st em favor de sp, e nas vendas interestaduais se não tiver protocolo tem que mandar numa venda normal com cfop 6102 .
obs> se for vender pra não contribuinte aí o cfop é 6404
abs
joão
espero ter ajudado!
se na aquisição de outros estados que não tem protocolo com sp, mas tem substituição em sp, tem que recolher a antecipação do icms st em favor de sp, e nas vendas interestaduais se não tiver protocolo tem que mandar numa venda normal com cfop 6102 .
obs> se for vender pra não contribuinte aí o cfop é 6404
abs
joão
espero ter ajudado!
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 11:17:18
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 11:17:26
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Sao Paulo - SP
fabio, bom dia!
o iva de 45% é original, que só poderia ser utlizado pelas empresas do simples, e por se tratar de empresas do presumido o iva tem que ter ajuste,cfe fórmula:
45% iva original, converter e ajustado seria, cfe fórmula abaixo:
1,4500(original)x0,88%(icms da ba p/se 100-12%=0,88%)/0,83%(aliuquota inerna de seu estado 100-17%=0,83%)53,73%
obs> me manda seu email que eu encaminho pra voce tabela do iva c/ajuste
o iva de 45% é original, que só poderia ser utlizado pelas empresas do simples, e por se tratar de empresas do presumido o iva tem que ter ajuste,cfe fórmula:
45% iva original, converter e ajustado seria, cfe fórmula abaixo:
1,4500(original)x0,88%(icms da ba p/se 100-12%=0,88%)/0,83%(aliuquota inerna de seu estado 100-17%=0,83%)53,73%
obs> me manda seu email que eu encaminho pra voce tabela do iva c/ajuste
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 15:14:55
Tomé Alves Neto
Usuário Novo
Assistente Contabilidade
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Cadastro: 30 de abril de 2008
Ribeirao Preto - SP
Boa tarde, caros colegas, é a primeira vez que estou utilizando este serviço para fazer uma pergunta, sempre consulto este forum para esclarecer minha duvidas e tem me ajudado muitissimo . . .
Tenho uma empresa de serralheria e apartir de agora vou fabricar, portas, janelas, corrimão e outros produtos de aço carbono e aluminio e estarei vendendo para uma empresa da construção civil. Fiquei sabendo que existe a substituição tributaria sobre estes produtos, como vou calcular?
Tenho uma empresa de serralheria e apartir de agora vou fabricar, portas, janelas, corrimão e outros produtos de aço carbono e aluminio e estarei vendendo para uma empresa da construção civil. Fiquei sabendo que existe a substituição tributaria sobre estes produtos, como vou calcular?
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 15:36:30
Priscila Neves
Usuário Novo
Assistente Financeiro
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Cadastro: 16 de fevereiro de 2011
Sao Paulo - SP
Boa Tarde,
Entrou em vigor novos protocolos ICMS, mas não estou conseguindo localizar os MVA.
Por favor alguém poderia me ajudar.Segue abaixo os protocolos e classificações fiscais.
Protocolo 22/11 - Distrito Federal e São Paulo - Materiais Elétricos -Classificação fiscal 85.44 / 8544.49.00
Protocolo 57/11 - Amapá e São Paulo - Produtos Elétrico-Eletrônico Classificação fiscal 8504.40.10 / 8518
Protocolo 70/11 - Paraná e São Paulo - Produtos Elétrico-Eletrônico Classificação fiscal 8504.40.10 / 8504.40.40 / 8518
Protocolo 94/11 - Maranhão e São Paulo - Materiais Elétricos Classificação fiscal 85.04 / 85.17 / 85.29 / 85.44 / 8544.49.00
Protocolo 113/11 - Amapá e São Paulo - Materias Elétricos
Classificação fiscal 85.04 / 85.17 / 85.29 / 85.44 / 8544.49.00
Entrou em vigor novos protocolos ICMS, mas não estou conseguindo localizar os MVA.
Por favor alguém poderia me ajudar.Segue abaixo os protocolos e classificações fiscais.
Protocolo 22/11 - Distrito Federal e São Paulo - Materiais Elétricos -Classificação fiscal 85.44 / 8544.49.00
Protocolo 57/11 - Amapá e São Paulo - Produtos Elétrico-Eletrônico Classificação fiscal 8504.40.10 / 8518
Protocolo 70/11 - Paraná e São Paulo - Produtos Elétrico-Eletrônico Classificação fiscal 8504.40.10 / 8504.40.40 / 8518
Protocolo 94/11 - Maranhão e São Paulo - Materiais Elétricos Classificação fiscal 85.04 / 85.17 / 85.29 / 85.44 / 8544.49.00
Protocolo 113/11 - Amapá e São Paulo - Materias Elétricos
Classificação fiscal 85.04 / 85.17 / 85.29 / 85.44 / 8544.49.00
Atenciosamente,
Priscila Neves
Priscila Neves
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 15:37:25
Priscila Neves
Usuário Novo
Assistente Financeiro
Mensagens: 26
Pontos: 1.267
Cadastro: 16 de fevereiro de 2011
Sao Paulo - SP
A empresa que trabalho foi enquadrada no Simples Nacional esse ano.
Atenciosamente,
Priscila Neves
Priscila Neves
Postada Quinta-Feira, 23 de fevereiro de 2012 às 15:47:44
Joao Figueiredo
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Analista Fiscal
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Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
tomé,
qual a classif.fiscal dos produtos?
qual a classif.fiscal dos produtos?
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 24 de fevereiro de 2012 às 10:23:08
Marco Antonio Ferreira
Usuário Novo
Contador(a)
Mensagens: 1
Pontos: 247
Cadastro: 01 de junho de 2010
Carmo do Rio Claro - MG
Preciso de uma ajuda: Uma ENTIDADE que é contribuinte do imposto, pois comercializa produtos (bebidas) em sua sede, adquire um produto no EStado de São Paulo para ser usado no seu ativo Imobilizado. Este produto, em MG é classificado como Substituição Tributária e em SP não é. Pergunto: Devo recolher o ICMS/ST ou a Diferença de Alíquota?
Postada Sexta-Feira, 24 de fevereiro de 2012 às 10:56:25
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
Mensagens: 2.923
Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
marco antonio.,
substituição tributaria seria no caso de revenda, mas se for pra uso e consumo ou at imobilizado recolhe o dif;de aliquotas.
embora eu não conheço a legislação de mg, mas nesse caso especifico não é tão diferente de sp.
obs>antes de verificar o diferencial , precisa verificar se tem red de aliquota de 12% desse produto, em caso positivo deixa de existir o difal, entendeu?
abs
joão
substituição tributaria seria no caso de revenda, mas se for pra uso e consumo ou at imobilizado recolhe o dif;de aliquotas.
embora eu não conheço a legislação de mg, mas nesse caso especifico não é tão diferente de sp.
obs>antes de verificar o diferencial , precisa verificar se tem red de aliquota de 12% desse produto, em caso positivo deixa de existir o difal, entendeu?
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Sexta-Feira, 24 de fevereiro de 2012 às 19:09:15
Fernando a R Faria
Usuário Novo
Comércio Exterior I - Trainee
Mensagens: 7
Pontos: 126
Cadastro: 18 de agosto de 2010
Brasilia - DF
Boa noite prezados,
estou com umas dúvidas.
Abri um importadora de carros e não sei se estou fazendo corretamente os lançamentos dos tributos na NFe.
Exemplo:
NFe entrada
Valor do veículo R$100.000,00
Valor ICMS R$12.000,00
Valor do IPI R$25.000,00
A NFe eu sei que está correta porque a própria receita federal manda uma minuta para a NFe ser emitida.
Agora na venda do mesmo veículo por 170.000,00, estou fazendo o seguinte:
NFe saída
Valor do veículo R$ 170.000,00
Valor do ICMS 20.400,00
Efetivamente estou pagando R$20.400,00 de ICMS, pois na Entrada da mercadoria eu tenho que pagar o ICMS, pois sou importador direto
Dúvidas:
não lanço IPI na saída?
é possível utilizar a substituição tributária?
se sim, qual seria a diferença?
estou com umas dúvidas.
Abri um importadora de carros e não sei se estou fazendo corretamente os lançamentos dos tributos na NFe.
Exemplo:
NFe entrada
Valor do veículo R$100.000,00
Valor ICMS R$12.000,00
Valor do IPI R$25.000,00
A NFe eu sei que está correta porque a própria receita federal manda uma minuta para a NFe ser emitida.
Agora na venda do mesmo veículo por 170.000,00, estou fazendo o seguinte:
NFe saída
Valor do veículo R$ 170.000,00
Valor do ICMS 20.400,00
Efetivamente estou pagando R$20.400,00 de ICMS, pois na Entrada da mercadoria eu tenho que pagar o ICMS, pois sou importador direto
Dúvidas:
não lanço IPI na saída?
é possível utilizar a substituição tributária?
se sim, qual seria a diferença?
Postada Sexta-Feira, 24 de fevereiro de 2012 às 20:04:01
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
Mensagens: 2.923
Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
fernando,
qual a classif.fiscal desses veiculos?
em qual regime encontra sua empresa,simples ou presumido?
a sua empresa sendo equiparada a industria(importadores)e se tiver no presumido voces são contribuintes do icms e ipi tambem
se esses veiculos tiver enquadrados na substituição tributaria, tem que emitir a nf com icms substituição e incluir no total da nf e mais o ipi
se tiver enquadrado na substituição, a sua empresa sendo substituto tributario, tem que repassar o icms st,para os revendedores,atacadistas e varejistas que chamamos de substituidos, e de acordo como iva(indice do vr agregado)
a vantagem seria sua empresa repassando o icmsst para o revendedor, e ao mesmo tempo a sua empresa vai receber de volta esse mesmo icms que estara incorporado em sua nf.
abs
joão figueiredo
qual a classif.fiscal desses veiculos?
em qual regime encontra sua empresa,simples ou presumido?
a sua empresa sendo equiparada a industria(importadores)e se tiver no presumido voces são contribuintes do icms e ipi tambem
se esses veiculos tiver enquadrados na substituição tributaria, tem que emitir a nf com icms substituição e incluir no total da nf e mais o ipi
se tiver enquadrado na substituição, a sua empresa sendo substituto tributario, tem que repassar o icms st,para os revendedores,atacadistas e varejistas que chamamos de substituidos, e de acordo como iva(indice do vr agregado)
a vantagem seria sua empresa repassando o icmsst para o revendedor, e ao mesmo tempo a sua empresa vai receber de volta esse mesmo icms que estara incorporado em sua nf.
abs
joão figueiredo
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Segunda-Feira, 27 de fevereiro de 2012 às 14:35:50
Atenção contribuintes Mineiros.
Tendo em vista alguns contribuintes apresentarem débitos tributários, cuja exigibilidade não se encontra suspensa e/ou irregularidade cadastral para com a Fazenda Pública Estadual, a SEF-MG através da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais do Estado de Minas Gerais (SAIF) publicou no DOE/MG de 25/02/12 o Edital de Notificação que trata sobre o Indeferimento da Opção de Inclusão no Simples Nacional – 2012.
Este Edital possui 31 páginas em PDF, quem tiver interesse solicite através do e-mail marcelomoura@icmsstmg.com.br que será enviado gratuitamente.
Lembro-lhes que contribuinte poderá, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste Edital, interpor pedido de revisão contra o indeferimento.
Tendo em vista alguns contribuintes apresentarem débitos tributários, cuja exigibilidade não se encontra suspensa e/ou irregularidade cadastral para com a Fazenda Pública Estadual, a SEF-MG através da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais do Estado de Minas Gerais (SAIF) publicou no DOE/MG de 25/02/12 o Edital de Notificação que trata sobre o Indeferimento da Opção de Inclusão no Simples Nacional – 2012.
Este Edital possui 31 páginas em PDF, quem tiver interesse solicite através do e-mail marcelomoura@icmsstmg.com.br que será enviado gratuitamente.
Lembro-lhes que contribuinte poderá, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação deste Edital, interpor pedido de revisão contra o indeferimento.
Se você não consegue explicar de forma simples, então você não entendeu bem o suficiente.
Postada Segunda-Feira, 27 de fevereiro de 2012 às 16:02:27
Boa tarde a todos!
Estou com uma dúvida:
Ao comprar o fio dental a minha empresa pagou a ST, ao vender este produto para Goias informei no CST 060, só que meu cliente está informando que ele teria que pagar uma diferença de ST.
Pergunto: Se ele tiver que pagar uma diferença de ST qual seria o valor já que foi informado na minha nota fiscal que o cst era 060 ICMS ST cobrado anteriormente?
Estou com uma dúvida:
Ao comprar o fio dental a minha empresa pagou a ST, ao vender este produto para Goias informei no CST 060, só que meu cliente está informando que ele teria que pagar uma diferença de ST.
Pergunto: Se ele tiver que pagar uma diferença de ST qual seria o valor já que foi informado na minha nota fiscal que o cst era 060 ICMS ST cobrado anteriormente?
Postada Segunda-Feira, 27 de fevereiro de 2012 às 16:35:45
Tomé Alves Neto
Usuário Novo
Assistente Contabilidade
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Cadastro: 30 de abril de 2008
Ribeirao Preto - SP
João Figueiredo, obrigado pela atenção.
A classificação fiscal dos produtos serão basicamente estas:
7308.10.00 -Pontes e elementos de pontes
7308.20.00 -Torres e pórticos
7308.30.00 -Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
7308.40.00 -Material para andaimes, para armações e para escoramentos
7308.90.10 Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções
A classificação fiscal dos produtos serão basicamente estas:
7308.10.00 -Pontes e elementos de pontes
7308.20.00 -Torres e pórticos
7308.30.00 -Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
7308.40.00 -Material para andaimes, para armações e para escoramentos
7308.90.10 Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções
Postada Segunda-Feira, 27 de fevereiro de 2012 às 16:44:04
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
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Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
tomé,boa tarde!
qual regime encontra sua empresa no simples ou presumido?
a sua empresa vai fabricar pra revender?
aguardo
joão
qual regime encontra sua empresa no simples ou presumido?
a sua empresa vai fabricar pra revender?
aguardo
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Segunda-Feira, 27 de fevereiro de 2012 às 16:49:23
Tomé Alves Neto
Usuário Novo
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Ribeirao Preto - SP
João
a empresa é Lucro presumido. Sim, a empresa o vai fabricar e vender.
a empresa é Lucro presumido. Sim, a empresa o vai fabricar e vender.
Postada Segunda-Feira, 27 de fevereiro de 2012 às 17:04:34
Boa tarde a todos!
Estou com uma dúvida:
Ao comprar o fio dental a minha empresa pagou a ST, ao vender este produto para Goias informei no CST 060, só que meu cliente está informando que ele teria que pagar uma diferença de ST.
Pergunto: Se ele tiver que pagar uma diferença de ST qual seria o valor já que foi informado na minha nota fiscal que o cst era 060 ICMS ST cobrado anteriormente?
Estou com uma dúvida:
Ao comprar o fio dental a minha empresa pagou a ST, ao vender este produto para Goias informei no CST 060, só que meu cliente está informando que ele teria que pagar uma diferença de ST.
Pergunto: Se ele tiver que pagar uma diferença de ST qual seria o valor já que foi informado na minha nota fiscal que o cst era 060 ICMS ST cobrado anteriormente?
Postada Segunda-Feira, 27 de fevereiro de 2012 às 17:20:39
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
Mensagens: 2.923
Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
tome, vamos lá!
1-nas operações internas tanto as empresas do simples ou presumido , o iva é original
2-nas operações interestaduais tem que mandar com iva ajustado as empresas do presumido, exceto do simples que tem que mandar c/iva original, cfe conv.icms 35/2011
3-as cf 73081000 e 73082000 não tem substituição tem que mandar como venda normal de 18% cfop 5101
4-a cf 73083000-iva 34%-port cat 78/2010
5-a cf 73084000 e 73089010 -ivas 39%-port cat 78/2010
6-sendo sua empresa do presumido tem que tributar o icms normal de 18% e calcular a bc do icms st e icms, cfe segue:
ex vr mercadoria 100,00
pra achar o icms st
bc icms normal 100,00x18%=18,00
100,00x34%=134,00 bc icms st
134,00x18%=24,12
24,12-18,00=6,12 icms st
vr total da nf
100,00+6,12=106,12
cfop 5401
recolhe icms normal de acordo com o cnae(se der saldo devedor é claro)
no caso do icms st nos cfop 5401 recolhe o icms st no ultimo dia do 2º mes subsequente, ex emitiu em fev/2012 recolhe dia 30/04/2012
na gare 146-6
obs>no caso de operações interestaduais é outro procedimento, com gnre recolhida,iva ajustado, se tiver protocolo entre os estados.
entendeu?
abs
joão
1-nas operações internas tanto as empresas do simples ou presumido , o iva é original
2-nas operações interestaduais tem que mandar com iva ajustado as empresas do presumido, exceto do simples que tem que mandar c/iva original, cfe conv.icms 35/2011
3-as cf 73081000 e 73082000 não tem substituição tem que mandar como venda normal de 18% cfop 5101
4-a cf 73083000-iva 34%-port cat 78/2010
5-a cf 73084000 e 73089010 -ivas 39%-port cat 78/2010
6-sendo sua empresa do presumido tem que tributar o icms normal de 18% e calcular a bc do icms st e icms, cfe segue:
ex vr mercadoria 100,00
pra achar o icms st
bc icms normal 100,00x18%=18,00
100,00x34%=134,00 bc icms st
134,00x18%=24,12
24,12-18,00=6,12 icms st
vr total da nf
100,00+6,12=106,12
cfop 5401
recolhe icms normal de acordo com o cnae(se der saldo devedor é claro)
no caso do icms st nos cfop 5401 recolhe o icms st no ultimo dia do 2º mes subsequente, ex emitiu em fev/2012 recolhe dia 30/04/2012
na gare 146-6
obs>no caso de operações interestaduais é outro procedimento, com gnre recolhida,iva ajustado, se tiver protocolo entre os estados.
entendeu?
abs
joão
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Segunda-Feira, 27 de fevereiro de 2012 às 17:26:26
Joao Figueiredo
Usuário 4 Estrelas Douradas
Analista Fiscal
Mensagens: 2.923
Pontos: 17.140
Cadastro: 16 de abril de 2008
Sao Paulo - SP
fabio,
qual a classif.fiscal dos produtos?
em que regime encontra sua empresa?
e qual é o vr da mercadoria que foi vendida pra goias?
a sua empresa adquiriu de terceiros com st?
qual a classif.fiscal dos produtos?
em que regime encontra sua empresa?
e qual é o vr da mercadoria que foi vendida pra goias?
a sua empresa adquiriu de terceiros com st?
trabalhei em várias empresas, sempre trabalhando em equipe e profissionalismo.
Postada Terça-Feira, 28 de fevereiro de 2012 às 08:34:24
João, bom dia!
A minha empresa é do lucro presumido, a Classificação Fiscal do Produto é 33062000, foi comprado do Estado do Rio de Janeiro já com a ST embutida na NF, ao vendê-lo para o Estado de Goiás foi nformado na minha nota a CST 060 e o CFOP 6404, a questão é que a empresa de Goiás está cobrando uma diferença de ST, mas como eles podem saber se tem diferença já que o CST informado na minha NF é 060?
A minha empresa é do lucro presumido, a Classificação Fiscal do Produto é 33062000, foi comprado do Estado do Rio de Janeiro já com a ST embutida na NF, ao vendê-lo para o Estado de Goiás foi nformado na minha nota a CST 060 e o CFOP 6404, a questão é que a empresa de Goiás está cobrando uma diferença de ST, mas como eles podem saber se tem diferença já que o CST informado na minha NF é 060?