Oi Marcia muito obrigado, eu estou com o protocolo e a talela NCM.
No caso do meu cliente o MVA-ST original é 40,00% (inciso II do § 2º), sendo assim:
Alíquota de 12% (contribuintes de SP, SC, MG, RJ, RS) o MVA-ST ajustado será:
a) 48,4% (quarenta e oito inteiros e quatro décimos por cento), quando a alíquota interna da unidade federada de destino for 17% (dezessete por cento);
b) 50,2% (cinquenta inteiros e dois décimos por cento), quando a alíquota interna da unidade federada de destino for 18% (dezoito por cento);
c) 52,1% (cinquenta e dois inteiros e um décimo por cento), quando a alíquota interna da unidade federada de destino for 19% (dezenove por cento);
Alíquota de 7% (contribuintes dos demais estados) o MVA-ST ajustado será:
a) 56,9% (cinquenta e seis inteiro e nove décimos por cento), quando a alíquota interna da unidade federada de destino for 17% (dezessete por cento);
b) 58,8% (cinquenta e oito inteiros e oito décimos por cento), quando a alíquota interna da unidade federada de destino for 18% (dezoito por cento);
c) 60,7% (sessenta inteiros e sete décimos por cento), quando a alíquota interna da unidade federada de destino for 19% (dezenove por cento).
Agora vem as dúvidas:
Meu cliente está no Simples Nacional, os fornecedores podem estar como não.
Em SP do meu cliente para empresa com IE
1.Quando o produto que entra for caracterizado com ST de acordo com a tabela NCM, o CFOP e o CST de venda ficam como?
2.Quando o produto que entra NÃO for caracterizado com ST de acordo com a tabela NCM, o CFOP e o CST de venda ficam como?
Fora de SP do meu cliente para empresa com IE
3.Quando o produto que entra for caracterizado com ST de acordo com a tabela NCM, o CFOP e o CST de venda ficam como?
4.Quando o produto que entra NÃO for caracterizado com ST de acordo com a tabela NCM, o CFOP e o CST de venda ficam como?
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Em SP do meu cliente para empresa ISENTA ou CPF
5.Quando o produto que entra for caracterizado com ST de acordo com a tabela NCM, o CFOP e o CST de venda ficam como?
6.Quando o produto que entra NÃO for caracterizado com ST de acordo com a tabela NCM, o CFOP e o CST de venda ficam como?
Fora de SP do meu cliente para empresa ISENTA ou CPF
7.Quando o produto que entra for caracterizado com ST de acordo com a tabela NCM, o CFOP e o CST de venda ficam como?
8.Quando o produto que entra NÃO for caracterizado com ST de acordo com a tabela NCM, o CFOP e o CST de venda ficam como?
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Em relação a guia:
Emitirá uma nota fiscal com CFOP 6403 e CST 060, calculando o ICMS ANTECIPADO com IVA deste estado , pagar a GNRE e enviar uma via da guia paga com a mercadoria;
Sempre deve ser pago antes de enviar?
Desculpe as dúvidas, obrigado!
