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GPS/GFIP/RETENÇAO

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Danieli Susa Pereira

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Postada:Sexta-Feira, 8 de junho de 2007 às 13:20:33
(Regra 14) Mensagem digitada em CAIXA ALTA (CAPS LOCK) ou totalmente formatada (negrito, itálico, etc). por Rogério César em 26/06/2012 18:36:25
boa tarde a todos!

por favor me ajudem a esclarecer uma duvida...

uma empresa que presta serviço a terceiros retem em sua nf 11% ao inss, ok.

exemplo:

valor da nota fiscal : 42.000,00
inss: 4.620,00

valor do inss da folha de pagamento: 3.600,00

como faço para compensar?

neste caso a empresa nao paga a guia de gps da folha de pagamento e ainda fica com um credito de r$ 1.020,00???

como faço para ir compensando ja que o valor retido em nf será bem maior daqui pra frente???

não entendo como devo declarar isso na gfip, o que é os 30% de limite???? o que tenho que fazer????

muito obrigada!
danieli
Franlley Gomes Belem

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Postada:Sexta-Feira, 8 de junho de 2007 às 15:51:35
Ola Colega,
Vamos por partes

Referente a RETENÇÃO:

A retenção não é em cima da N.F., é em cima do valor da prestação de serviços, se a nota tiver compra de material e serviços, vc coloca os 11% em cima do valor cobrado pelos serviços.

Quando o fornecimento de material ou a utilização de equipamento próprio ou de terceiros, exceto o manual, estiver previsto em contrato, mas sem discriminação dos valores de material ou equipamento, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, a:

- CINQÜENTA POR CENTO DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL, da fatura ou do recibo de prestação de serviços;
-
trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta da contratada;
-
sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar e oitenta por cento, quando se referir às demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.

Para mais detalhes indico a leitura do site da previdência:

http://www.previdenciasocial.gov.br/pg_secundarias/paginas_perfis/perfil_empregador_02_07.asp


Ref. ao SEFIP

Geralmente os sistemas atuais de folha de pagamento é possível lançar este valor para o SEFIP puxar automaticamente, caso contrário, entre no SEFIP, e no MOVIMENTO TOMADOR/OBRA, na parte de DEDUÇOES, vc coloca o valor retido na N.F., quando vc gerar o SEFIP, ele automaticamente calculará os valores que vc abaterá neste mês, (Verificar no na guia de GPS que o próprio irá gerar e no Comprovante de Declaração a Previdência),
Os valores a serem descontados nos meses seguintes vc verá no relatório RE - Relação de Trabalhadores, na última folha q é o resumo das informações a previdência social. Irá aparecer o Valor Informado, o Valor Abatido pelo Sefip, e o Valor a Compensar/Restituir.

Atenciosamente,

Franlley Gomes
Danieli Susa Pereira

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Postada:Sexta-Feira, 8 de junho de 2007 às 16:00:15
Olá Franlley, primeiramente muito obrigada pela ajuda!
bom, entendi +ou-

ainda estou com uma duvida, quando lanço o valor no sistema, ou seja, o valor que foi retido na NF, para ser compensada sobre o valor a pagar INSS folha, sou atentada para uma mensagem que diz: compensação excedeu o calculo (inss segurado + inss empresa) - deduçoes).

pq?

att,
Danieli
Franlley Gomes Belem

Usuário Estrela de Prata

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Postada:Sexta-Feira, 8 de junho de 2007 às 16:37:02
O valor a ser lançado no SEFIP, é R$ 4.620,00.
No seu caso, irá abater o valor total da guia e te dará um crédito para o mês seguinte do valor R$ 1020,00.
Mas atenção, a parte ref. a OUTRAS ENTIDADES não é abatida.

Ligue para o Atendimento Empresarial da C.E.F., lá vc terá informações detalhadas.
0800 574-0101
0800 574-0104

Suporte ao Sefip 0800 574-1041

Atenciosamente,

Franlley Gomes
Danieli Susa Pereira

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membro desde06/07/2006
cidadeIndaiatuba - SP
Postada:Sexta-Feira, 8 de junho de 2007 às 16:39:57
muitoooo obrigada!!! a propósito, adicionei vc no meu MSN, vc tem? tudo bem?

abraço,
Danieli
Bruna Rodrigues

Usuário Ativo

profissãoAuxiliar Depto. Pessoal
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Postada:Quinta-Feira, 4 de fevereiro de 2010 às 08:50:01
Dentro do sefip quando fui conferir a gps, o valor do salario familia e o salario maternidade não estavam sendo deduzido do total da gps, so foi deduzido o valor da retenção. Mas o salario familia e o salario maternidade apareceram como reembolso.
Está correto descontar do total da gps primeiro valor da retenção? O correto não é descontar primeiro o salario familia e o salario maternidade, e do restante descontar a retenção?

"Ninguem é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar".
Jane Leal

Usuário 5 Estrelas

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Postada:Quinta-Feira, 4 de fevereiro de 2010 às 09:01:00
Danieli, eu tenho aqui a mesma situacao...meu cliente tem retencao todo mes, e sobre credito, portanto, fiz o pedido de restituicao junto a receita federal atraves do programa PER/DCOMP.
Estou inclusive tentanto mudar ele de anexo no simples nacional a fim de tentar evitar estas retencoes, pois ele ja tem acumulado no INSS aprox. 30.000,00, e apesar dos meus pedidos de restituicao, ate agora nao recebeu nada....
Se alguem ja teve uma historia de sucesso com a restituicao, com o INSS por favor, poste, pois ja estou perdendo as esperancas...
Grata
Jane

profissãoAnalista Contabilidade
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cidadeMaranguape - CE
Postada:Quinta-Feira, 4 de fevereiro de 2010 às 14:33:54
quero saber se assim que obter um CEI tenho por obrigação pagar o inss, ou só quando tiver serviços prestados?
Ocimar Florenziano

Usuário Novo

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membro desde08/02/2011
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Postada:Terça-Feira, 23 de outubro de 2012 às 10:52:10
Olá,
Por favor , preciso imprimir um relatorio do programa sefip (Rubrica) de meses anteriores, alguem sabe como faço ??

Desde já obrigado.

Ocimar

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