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Nota Fiscal Complementar de icms

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Brenda Gonçalves Viana

Usuário Frequente

postada em: Segunda-Feira, 31 de outubro de 2011 às 17:52:33
Boa tarde!

Diante das conversas postadas anteriormente; estou na mesma situação que o Antônio. Peço por gentileza se ainda estiver que me enviei Karen, o mesmo Print que você enviu ao Antonio.

Atenciosamente,
Santiago

Usuário Iniciante

postada em: Segunda-Feira, 7 de novembro de 2011 às 10:50:24
Me ocorreu em um cliente na última semana a seguinte situação: "meu cliente havia emitido uma nota de devolução de um produto porém esqueceu de destacar o "Valor de ICMS" e o "ICMS S.T", daí o depertamento juridico da empresa que recebeu a nota sem as seguintes informações, ligou e pediu que o meu cliente emitisse uma NFe com o mesmo CFOP de devolução e o com o mesmo "item" porém sem valor, e que informasse no campo "Informações Complementares" os valores dos impostos. Este procedimento é o correto? Pois pelo que li aqui mesmo no forúm o correto seria emitir uma nova Nfe com o Cfop de "Outras Saídas" e cadastrar um item com o nome "Complemento ICMS" com seu valor o valor do "Valor ICMS" e ainda informar nas informações complementares a "Base de cálculo ICMS e o Valor ICMS (novamente). Más daí surge uma outra dúvida, neste caso possuímos o ICMS e o ICMS ST, como informar este outro valor ? teriamos que cadastrar também um item chamado "Complemento ICMS S.T" com seu devido valor?

Santiago
Joao Batista Silveira

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 24 de novembro de 2011 às 22:59:39
Karen, boa noite.

Li todas as perguntas e respostas relacionadas a complemento de ICMS
Hoje tive uma experiencia neste sentido
Emitir uma nota fiscal de complemento de ICMS
Não houve possibilidade de emitir no sistema SISCAFÉ empresa que instalou o programa de emissão de notas fiscais eletrônicas. Em virtude de ajustes que deveria ser feito no sistema para que a nota fosse emitida corretamente. Ma por ser um caso de urgência o programador nos orientou para tirar no sistema de emissão de nota fiscal da SECRETARIA DA FAZENDA.
Mas deu um erro, deveria dizendo que tem que destacar também base de cálculo e alíquota do ICMS.
O valor da nota fiscal origem é R$ 45,00 e a alíquota 12%, mas deveria ser 18%
Portanto o valor do complemento do ICMS é de R$ 2,70
Para resolver o problema fizemos o seguinte
Base de cálculo R$ 45,00
Alíquota 6%
Valor do ICMS R$ 2,70
Ai passou e a nota foi autorizada.
Mas não vejo desta forma, meu entendimento é que tem que ser somente
o complemento do ICMS que é no campo especifico valor do ICMS, ficando em branco o valor base de cálculo do ICMS.
Como conseguirei emitir somente com valor do complemento do Icms sem dar erro

Dese já agradeço

E fico no aguardo de uma resposta

Abraços

João Batista
Luana Vaccari de Andrade

Usuário Novo

postada em: Terça-Feira, 13 de dezembro de 2011 às 10:35:22
Gente, como faço uma nota fiscal complementar!

O ICMS saiu zerado.
Já tentei emitir uma nota complementar pelo emissor de NFE mas na hora de transmitir não vai, dá caracter inválido e pede para corrigir os campos sem valores, mas não tem como corrigir, afinal o unico campo que tenho que destacar é o ICMS.
Fábia Garcia

Usuário Iniciante

postada em: Quarta-Feira, 11 de janeiro de 2012 às 08:28:56
Bom dia!

Alguém pode me ajudar?

Somos contribuintes do ICMS (SP) e recebemos uma NF para entrada no imobilizado, mas a NF veio com a base de cálculo e o vr do ICMS menores. Não haverá crédito, mas o fornecedor já nos enviou a NF complementar do ICMS. Qual a melhor forma de fazer os registros de entrada?

- Lançamos a NF original com base de cálculo e ICMS errados e depois lançamos a NF complementar somente nos campos base de cálculo e vr contábil? Pois não há crédito de imposto?

- Lançamos a NF original corretamente anexando a 2ª NF e constando no campo de observações.

Obs.: As notas fiscais são eletrônicas, e porisso não sabemos se devemos ou não fazer a entrada das DUAS notas fiscais em registros separados.

Aguardo algum comentário / orientação e desde já agradecemos.

Nat

Usuário Novo

postada em: Terça-Feira, 17 de janeiro de 2012 às 12:50:15
Boa tarde,

Estou com duvidas sobre NFs complementar.

Na empresa onde trabalho, operamos com o processo triangulação de NF.

Exp. O Fornecedor do meu cliente entrega o material direto aqui na empresa e depois o cliente manda a NF de cobertura, minha duvida é a seguinte.

O valor da NF do cliente tem que ser igual à NF do fornecedor?

Att
Reginaldo Teixeira da Silva

Usuário Iniciante

postada em: Terça-Feira, 24 de janeiro de 2012 às 02:23:52
Boa noite Fábia.


Terá sim de registrar a entrada dessa nota complementar, mesmo que não haja aproveitamento do crédito de ICMS.

Apenas registre a NF pois se não o fizer poderá ser cobrada no futuro, o registro desse documento.

Lembre-se todo e qualquer documento fiscal é passível de registro em livros próprios e não somente aqueles que dão direito de crédito de ICMS ou emitidos corretos.

Agora, se a entrada refere-se a uma aquisição de imobilizado porque não vai aproveitar o crédito de ICMS?
Fábia Garcia

Usuário Iniciante

postada em: Quarta-Feira, 25 de janeiro de 2012 às 08:58:14
Bom dia, Reginaldo, muito obrigada pelas informações.. Apenas para esclarecer era um imobilizado para o departamento administrativo, não fizemos o crédito.

Muito obrigada!
postada em: Quarta-Feira, 25 de janeiro de 2012 às 21:19:42
Boa noite!! Uma empresa de Minas Gerais emitiu uma nota de transferência de estoque para São Paulo sem destaque do ICMS. Gostaria de saber qual o procedimento em Minas para estes casos. Deve ser emitida nota fiscal complementar de ICMS? Qual a base legal? Encontrei no Anexo V, Artigo 14, IV do RICMS/MG a seguinte previsão: " A nota fiscal será emitida...IV - para débito do ICMS não escriturado em época própria , em virtude de erro de cálculo...." No caso em questão, não foi erro de cálculo, será possível aplicar a mesma base legal? Alguém saberia me informar se existem outras previsões? Agradeço a atenção.
postada em: Sexta-Feira, 20 de julho de 2012 às 18:54:33
preciso emitir uma nota fiscal complementar URGENTE pelo emissor NF-e gratuito, onde que preencho o valor do ICMS ST ?



Obrigada
Henrique Zullo

Usuário Ativo

postada em: Segunda-Feira, 23 de julho de 2012 às 09:56:04
Olá Valéria

Veja os postes do link abaixo

http://www.contabeis.com.br/forum/topicos/74285/nota-fiscal-complementar-de-st/m391462#391462

Espero ter ajuado!
Joao Paulo Soares Junior

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 26 de julho de 2012 às 14:17:07
Boa tarde.
Emiti em 2010 uma NF destinada a ZFM com incentivo de suspensão de ICMS e IPI, porém essa NF ainda não internou no Site da Suframa. Para solucionar esse problema antes de sermos fiscalizados, estamos estudando a possibilidade de emitir uma NF complementar para os impostos suspensos, porém gostaria de saber como proceder para a emissão dessa nota, considerando juros, multa e outras informações que possam ser relevantes para esse caso. Agradeço desde já a quem possa me ajudar.
Joao Paulo Soares Junior

Usuário Novo

postada em: Sexta-Feira, 27 de julho de 2012 às 09:53:06
Bom dia.

Há alguma diferença para emitir NF complementar para ICMS no caso de notas emitidas para a região da Suframa com suspensão de ICMS e IPI por incentivo fiscal? Se for o mesmo procedimento, alguém pode me informar como deve ser o cálculo atualizado de juros e multa para recolher hoje os impostos de uma nota emitida em 2010 sem destacar ICMS e IPI?
postada em: Quarta-Feira, 22 de agosto de 2012 às 12:11:49
Bom dia estou com o seguinte problema.
O meu cliente emitiu uma NF para fora do estado, mas esqueceu de colocar o frete, agora a empresa que comprou o produto esta exigindo um NF Complementar em aparece o valor do frete .
Como fazer essa NF Complementar colocando só o valor do frete? A menina esta tentam mas não valida a nota porque não tem produto.
Socorrrrrrrrrrrrrrrro

Atenciosamente
Mauro Anselmo
Tecnico Contábil CRC/RS
Celular: (51) 84146680 Tim ,(51)84675892 Oi .
Residencial: (51) 34431235
Comercial: (51) 35172888
E-mail/Msn: mauroanselmo@gmail.com
Sandro Gonzaga

Usuário Novo

postada em: Quinta-Feira, 24 de janeiro de 2013 às 11:08:59
Ola,
Bom dia

Gostaria de saber se é possivel fazer nota fiscal complementar de itens.
Os itens faltaram na outra nota, gostaria de fazer o complemento dos itens.
Qual é o CFOP desta nota complementar.

Att.
Sandro
postada em: Terça-Feira, 16 de abril de 2013 às 16:27:11
É possível emitir nota fiscal complementar de ICMS e IPI em uma só nota ou devem ser feitas separadamente?

Obrigado!

Obrigado!
Pedro Jorge
postada em: Terça-Feira, 23 de abril de 2013 às 09:11:30
Bom dia
Estou com uma situação ,gostaria de saber se alguém pode me auxiliar?
Somos Indústria ,emitimos uma NF para revenda para um cliente que iria consumir,todos os valores estão corretos ,porém o calculo do ICMS deveria ser sobre produto+ipi e fizemos a base de calculo somente sobre produto,posso fazer uma NF complementar neste caso ,se sim ,qual a CFOP(deve ser o mesmo saída),quais valores que devo destacar e qual a descrição do produto que devo descriminar na NF complementar ou neste caso seria melhor a cliente me fazer uma devolução e eu gerar uma nova venda com os valores de impostos corretos ?
postada em: Terça-Feira, 23 de abril de 2013 às 09:21:57
Suelen Suelen Cristina de Araujo Costa
A nota complementar pode ser feita através da CFOP 5.949, e a descrição do produto pode colocar qualquer código ou a simples descrição de : COMPLEMENTO DE ICMS OU IPI. Descriminar nos dados adicionais que é referente a NF de Saída xxx.xxx de xx/xx/xxxx, na base de cálculo utilize o valor do IPI e a alíquota de ICMS referente a saída.

Obrigado!
Pedro Jorge
postada em: Terça-Feira, 23 de abril de 2013 às 10:04:48
Bom dia Pedro
Agradecida .........bjs
Wilsineia de Araujo

Usuário Novo

postada em: Terça-Feira, 14 de maio de 2013 às 17:25:03
Olá boa noite,

Estou com uma grande confusão para resolver.
A empresa Matriz, transferiu mercadoria para a filial e não destacou o ICMS no mês de 04/2013.
No mês 04/2013 a filial emitiu vendas do produto, tributando ela normalmente.
Quando recebi as NFs. observei que as mesmas estava sem a BC, então procurei SEFAZ da minha cidade e me deram a seguinte instrução:
Emitir uma NF de devolução própria na matriz com o CFOP 1209, referenciando a Nf anterior, e emitir outra nf de transferência com o destaque de ICMS.
Assim foi feito, porém agora estou com uma grande duvida:
No próximo mês qdo for escriturar essas NFs na filial vai dar duplicidade?
Por favor me ajude, não sei como resolver.
Allan Mandarino Melo

Usuário Novo

postada em: Terça-Feira, 8 de outubro de 2013 às 15:01:47
Boa tarde preciso emitir uma nota complementar de icms porem a base de calculo foi preenchida na nota original e ficou faltando a aliquota e o valor de icms alguem poderia me ajudar sobre como devo proceder para emitir a nota complementar
Camilla Lima Alves

Usuário Novo

postada em: Sexta-Feira, 11 de outubro de 2013 às 14:05:54
boa tarde!
preciso emitir uma nota fiscal de complemento de Icms, qual natureza e item eu uso? os mesmos da nota fiscal principal e em informações complementares eu informo que complemento ref. NF ..... do dia ../../...??

--- Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste!! ---
postada em: Segunda-Feira, 7 de abril de 2014 às 11:10:25
Bom dia,

Meu cliente recebeu uma nota fiscal com o CFOP 5949 - natureza da operação: remessa de mercadoria para teste, cuja a nota veio com os valores destacados da base de cálculo de ICMS e o valor do ICMS, quando a mercadoria retornou emitimos a nota fiscal de retorno, porém sem destacar a base e o valor do ICMS, apenas emitimos com o valor do produto, agora a empresa solicitou que meu cliente emita uma nota fiscal complementar destacando os valores da base e do ICMS, mas meu cliente é do Simples Nacional e não sei como devo emitir essa nota complementar. Alguém poderia, por gentileza, me informar os procedimentos.

Desde já agradeço a atenção.

Daniela
Jenny P

Usuário 5 Estrelas Novas

postada em: Segunda-Feira, 7 de abril de 2014 às 11:34:46
Daniela, a empresa sendo simples nacional deve descrever em dados adicionais da nota fiscal o valor do ICMS.
postada em: Segunda-Feira, 7 de abril de 2014 às 13:30:23
Boa tarde Jenny P,

É o que costumo fazer quando emito as notas de comercialização, mas e nesse caso que é nota de retorno de mercadorias, e foi destacada na nota fiscal de entrada da mercadoria? A empresa alega que tenho que colocar na nota, a a base e o valor do ICMS, da mesma maneira que ela fez na emissão de sua nota de remessa dessa mercadoria.
Se puder me ajudar, agradeceria muito.

Atte,

Daniela
Rodrigo Ruiz

Usuário Frequente

postada em: Segunda-Feira, 7 de abril de 2014 às 14:01:40
Boa tarde, Daniela!

A sua nota fiscal foi emitida corretamente, vc não deve fazer uma nota fiscal complementar, cabe agora ao seu cliente fazer uma nota fiscal de entrada com base no Artigo 454 RICMS/SP para recuperar o crédito do ICMS.

Att.,

Rodrigo Ruiz
Marcia da Silva Santos

Usuário Novo

postada em: Quarta-Feira, 21 de maio de 2014 às 10:06:34
bom dia a todos

sera que alguem teria um print de nfe complementar, no caso de base de calculo de icms e valor de icms?
grata
marcia
Paulo R. Schafer

Moderador

postada em: Quarta-Feira, 21 de maio de 2014 às 10:55:50
Prezados
Bom dia

Caso queiram compartilhar algum arquivo com os demais usuários, cabe lembrar que previamente o arquivo deverá ser enviado a um dos Moderadores do Fórum para análise, se aprovado será disponibilizado a todos.

Assim, deixo meu e-mail caso desejem compartilhar algum arquivo (sca.contabil@hotmail.com) no e-mail favor enviar link do tópico.

Att..

"Se pensarmos no pássaro garantido em nossa mão, perdemos uma revoada de oportunidades..."
Karen Francine Ferreira

Usuário Iniciante

postada em: Quarta-Feira, 13 de agosto de 2014 às 18:06:07
Boa tarde Pessoal,

Se desejarem algum auxilio com NFe Complementar, pode entrar em contato no meu e-mail diretamente.

Por conta da correria, não consigo acessar o tempo todo o portal.

karen_fiscal@hotmail.com
11- 9.8200-4320
karen.francine skype

Abraço!

Karen Francine Ferreira
karen_fiscal@hotmail.com
skype: karen.francine
(11) 9.8200-4320

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