Obrigações acessórias Góias

Boa tarde caros Colegas,

estou com um cliente novo em Goiania, tentei contato com a Sefaz-GO porem o telefone não atende nunca!! dificuldades a parte.
Aqui no estado de SP somos obrigados a entregar mensalmente a GIA que segue com as informações da apuração do ICMS, eu gostaria de saber se no estado de Góias, existe algo parecido para entregar.
Outra dúvida é quanto ao PROTEGE um programa de incentivo fiscal que beneficia empresas que vendem para fora do estado, gostaria de saber qual a fundamentação, ou seja, a lei? para que eu possa me inteirar do assunto.
Preciso ter algum cadastro para emitir as guias de pagamento? ou algum programa específico?

Agradeço antecipadamente a atenção dispensada as minhas questões.

Muito obrigado!

Atila, boa tarde.

Favor informar o objeto social e a forma de tributação do seu cliente.


Att,
Hugo.

objeto é comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

tributação é RPA normal. Lucro presumido.

Atila, boa noite.

Para as obrigações acessórias, clique aqui e veja onde sua empresa se enquadra.


O Protege Goiás (Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás) foi criado pela Lei 14.469 de 16/06/2003 e corresponde ao percentual de 5% para contribuintes que se beneficiam de benefícios ou incentivos fiscais.

Esse percentual de 5% é sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício ou incentivo fiscal.

Para saber mais a respeito dessa contribuição, acesse aqui.


Sobre as guias, poderá obtê-las no próprio site da Sefaz Goiás. Já na página inicial, vá em serviços mais procurados/pagamentos de tributos.


Att,

Hugo.

Muito obrigado pela ajuda Hugo.

att.

Átila

Hugo,

só mais uma gentileza, vi que é entregue mensalmente ou anualmente uma declaração chamada DPI.

retirei do site http://www.sefaz.go.gov.br/dief/consultadpi/cartilhadpi.htm

CONTRIBUINTES OBRIGADOS A APRESENTAR DPI MENSAL

Os contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE com os seguintes Códigos de Atividade Econômica - CAE:

1. Microempresa de pequeno porte enquadrada no regime tributário diferenciado de acordo com a lei nº.13.270/98 e Intrução Normativa no 340/98 - GSF;

2. Indústria - 3.00.01ao 3.99.99;

3. Comércio atacadista - 4.00.01 ao 4.99.99;

4. Comércio varejista - 5.00.01 ao 5.99.99;

5. Prestadores de serviço - 6.00.01 ao 6.99.99 (exceto os de CAE. 6.00.10 ao 6.00.14 e 6.00.99 );

6. Extratores, pessoa física ou jurídica com tare (tremo de acordo de regime especial) para emissão própria da nota fiscal nos termos da Intrução Normativa 074/93 - 8.00.01 ao 8.99.99;

7. Hopedagem em hóteis, motéis, pensões e congêneres com o fornecimento de alimentação incluída na diária 9.00.96.

8. Comunicações telefônicas de um para o outro aparelho dentro do mesmo município - 9.00.95;

A minha dúvida se estabelece no tópico 3, onde diz:

3. Comércio atacadista - 4.00.01 ao 4.99.99;

o meu cliente é comercio VAREJISTA enquadrado no CNAE 4751-2/01

outra coisa que me deixou em dúvida foi que consultei através do site:
http://www.sefaz.go.gov.br/DIEF/ConsultaDPI/frmVisaoContribuinte_c.asp

e a resposta foi a seguinte:
Verifica regularidade da
DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE INFORMAÇÃO - DPI

Prezado Contribuinte, para a consulta solicitada, foi encontrado a(s) seguinte(s) irregularidade(s) :

1 - NAO EXISTE OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE DPI PARA O PERIODO INFORMADO.

Hugo, como faço para saber se tenho que entregar ou não esta declaração?

Atila, bom dia


CONTRIBUINTES OBRIGADOS A APRESENTAR DPI MENSAL
(Em Goiás)


Hoje quem está obrigado a apresentar é somente o produtor rural que mantenha escrituração fiscal (tendo em vista ainda não poder usufruir dos benefícios da emissão da NFe. )

Empresas do Lucro Presumido já o fazem via Sped Fiscal e as do SN estão dispensadas.

Dessa forma, seu cliente NÃO precisa entregar.

Att,

ok! sped fiscal entrega anual? correto!

Não.

Mensalmente cfe consta no calendário das obrigações cujo link lhe passei em minha segunda postagem acima.

Att,

Hugo,

To perdidinho Cara!! rsrsrs como assim?? o EFD das LP já é entregue mensalmente no estado de Goiás?? aqui entregamos mensal só LR as LP foi prorrogado o prazo para entrega que começaria em Agosto!! estamos falando da mesma declaração??

Atila,

Estamos falando da escrituração FISCAL digital.

Na página inicial do site da SEFAZ-GO, clique no link EFD e ao digitar CNPJ do seu cliente, saberá se o mesmo estará obrigado a entrega do referido arquivo.

Att,
Hugo.

Hugo,


Agradeço sua atenção de fato está obrigado!

vou correr para entregar!!

Abraço e sucesso.

Reabrindo o tópico... sabes me dizer qual o valor da multa por atraso na EFD-fiscal?

Bom dia!

Tenho uma empresa em Intubiara, que é LP e trabalha com Fabrigação de alimentos para animais.

A minha duvida é, tenho que entregar apenas o SPED FISCAL para o estado de Goias?

Um exemplo, em SP tenho que entregar a GIA e o SPED FISCAL.

Obrigado

Cassio Ribeiro, boa noite.

Isso mesmo. Somente o Sped Fiscal, haja vista que aqui em Goiás não temos entrega da GIA.

Att