Preenchimento DESTDA

Boa tarde a todos!

Até agora minhas declarações foram transmitidas sem movimento.

Agora estou com uma nota fiscal que estou em dúvida de como preencher:

Valor total da nota: 177,84

Base de calculo: 148,20

Aliquota: 12%

Valor do imposto: 17,78

São bebidas compradas no estado do Paraná para revender no estado de São Paulo.

Meu cliente não faz o recolhimento de nenhuma guia.

Devo lançar essa nota na DESTDA? Se sim, será que é possível alguém me orientar?

Desde já agradeço a atenção de todos!

Se não foi gerado guia para pagamento, não se declara. Essa declaração é feita em cima dos valores pagos.

Complicado essa destda

Estou com a seguinte duvida

Meu cliente vende para fora do estado... recolhe gare st... devo informar em que campo ?

O que devo informar o valor da gare recolhida no mês ou o valor da nota fiscal ?

Aguardo respostas.

Att

Prezado(a) Usuário,

De acordo com o previsto em nossas Regras (https://www.contabeis.com.br/regras) gostaríamos de enfatizar e instruí-lo na utilização da Ferramenta de Pesquisa:

Em mensagem postada no Fórum em Sexta-Feira, 19 de agosto de 2016 às 15:01:37, com o assunto: Preenchimento DESTDA já existe(m) questionamento(s) semelhante(s) encontrado(s) no Fórum Contábeis. Confira:

https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/201238/destda/m1097546

Aproveitamos para esclarecer o modo de buscar no Fórum, utilizando como exemplo o tópico criado por você: Clique no link a seguir para ser direcionado a página de BUSCA, com mais resultados sobre o tema proposto:

Oculto469%3Ajgr23wms47u&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=Preenchimento+DESTDA" target="_blank">www.contabeis.com.br

Agradecemos pela compreensão e contamos com sua cooperação, pesquisando sempre antes da criação de novos tópicos.