DIRF - Preenchimento das Retenções Fiscais

Pessoal uma informação:
Já vi que tem um post sobre o mesmo assunto, porem fiquei com a seguinte duvida:

A empresa emitiu uma NF para a minha empresa:

Valor da NF: R$ 3040,00 emitida em 01/06/2017
Retenção PIS: (R$ 19,76)
Retenção COFINS: (R$ 91,20)
Retenção CSLL: (R$ 30,40)
IRRF: (R$ 45,60)

O período de Apuração é o mês 06, e as retenções foram recolhidas no mês 07.
Em qual mês devo informar os rendimentos tributáveis?



Obrigada

Prezado(a) Usuário,

De acordo com o previsto em nossas Regras (https://www.contabeis.com.br/regras) gostaríamos de enfatizar e instruí-lo na utilização da Ferramenta de Pesquisa:

Em mensagem postada no Fórum em Quinta-Feira, 22 de fevereiro de 2018 às 08:58:32, com o assunto: DIRF - Preenchimento das Retenções Fiscais já existe(m) questionamento(s) semelhante(s) encontrado(s) no Fórum Contábeis. Confira:

https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/274954/dirfenbsp-2018/7

Aproveitamos para esclarecer o modo de buscar no Fórum, utilizando como exemplo o tópico criado por você: Clique no link a seguir para ser direcionado a página de BUSCA, com mais resultados sobre o tema proposto:

Oculto469%3Ajgr23wms47u&cof=FORID%3A10&ie=ISO-8859-1&q=DIRF+Preenchimento+das+Retenções+Fiscais" target="_blank">www.contabeis.com.br

Agradecemos pela compreensão e contamos com sua cooperação, pesquisando sempre antes da criação de novos tópicos.