Lançamento de INSS e FGTS

Eu fiz uma folha de pagamento, mas quando chegou nos lançamentos de INSS tive dúvidas, eu vi em um site os seguintes lançamentos de INSS, mas o saldo da conta folha a pagar não fechou, ficou exatamente o valor de INSS empregado a crédito para fechar, tem mais algum lançamento a ser feito para que a conte dê saldo 0??

INSS empregado
D- Folha a pagar
C- INSS a recolher

INSS empresa
D- INSS (resultado)
C- INSS a recolher

D- INSS a recolher
C- banco

boa tarde,
Os lançamentos são estes que voce postou. Verifique se a conta Inss a Recolher se o saldo está zero ou se está com o mesmo valor do INSS empregado.

Vicente Eugenio eu vou colocar aqui os lançamentos que fiz, pode ser que eu tenha errado algum outro lançamento e por isso a conta não está zerando.

Rescisões:

Saldo de Salário: 3.662,00
Décimo Terceiro: 915,50
Férias Proporcionais: 915,50
FGTS Rescisão: 219,72
FGTS 13º Salário Rescisão: 73,24
1/3 de Férias: 305,18
INSS Rescisão: 292,96
INSS 13º Rescisão: 73,24

APROPRIAÇÃO

D- 1/3 Constitucional de Férias - 305,18
C- Folha a pagar - 305,18

D- 13º Salário - 915,50
C- Folha a pagar - 915,50

D- FGTS Rescisão - 219,72
C- FGTS a recolher - 219,72

D- FGTS 13º Salário - 73,24
C- FGTS a recolher - 73,24

D- Folha a pagar- 292,96
C- INSS a recolher - 292,96

D- Folha a pagar - 73,24
C- INSS a recolher - 73,24

D- Férias - 915,50
C- Folha a pagar - 915,50

D- Saldo de Salário - 3.662,00
C- Folha a pagar - 3.662,00

PAGAMENTO

FGTS Rescisão
D- FGTS a recolher - 219,72
C- Banco - 219,72

FGTS 13º Salário
D- FGTS a recolher -73,24
C- Banco - 73,24

Saldo de Salário
D- Folha a pagar - 3.662,00
C- Banco - 3.662,00

13º Salário
D- Folha a pagar - 915,50
C- Banco - 915,50

Férias
D- Folha a pagar- 915,50
C- Banco- 915,50

1/3 Constitucional
D- Folha a pagar- 305,18
C- Banco- 305,18

INSS
D- INSS a recolher - 292,96
C- Banco - 292,96

INSS 13º Salário
D- INSS a recolher - 73,24
C- Banco - 73,24

ESTÁ DANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 366,20 E EU OLHEI AQUI NAS GUIAS ESSE É EXATAMENTE O VALOR DE FGTS QUE FICOU DEVIDO PELA EMPRESA. MAS COMO FAÇO ESSE LANÇAMENTO DE FGTS DEVIDO PELA EMPRESA DE MODO QUE AS CONTAS FIQUEM ZERADAS ????

Amanda Bom dia


Pelo que entendi na ultima frase sua esse valor a diferença é o que a empresa tem que recolher entao o saldo nao ira zera esse valor quando for recolhido e vc lançar a conta sera zerada .

boa tarde,
os lançamentos não devem ser feitos assim, pois voce não descontou o valor do INSS a recolher na conta Folha a pagar. Elimina os lançamentos abaixo e faça somente um lançamento do valor de R$ 5431,98 na conta folha a pagar . Veriffica se não vai zerar.

D: Folha a pagar
C: Banco - R$ 5431,98 (saldo da conta)

Saldo conta Folha a pagar: 292,96(d)+ 73,24(d) - 305,18(c)- 915,50(c) - 915,50(c)- 3662,00(c) = R$5431,98(c)


lançamentos para serem eliminados:
Saldo de Salário
D- Folha a pagar - 3.662,00
C- Banco - 3.662,00

13º Salário
D- Folha a pagar - 915,50
C- Banco - 915,50

Férias
D- Folha a pagar- 915,50
C- Banco- 915,50

1/3 Constitucional
D- Folha a pagar- 305,18
C- Banco- 305,18

Vicente mas não teria um lançamento onde eu desconto o inss da folha ?
Porque no sistema usado aqui eu uso a integração do dp com o contábil, sendo assim, os lançamentos tem que ser do jeito que eu coloquei. Tudo especificado e com uma conta a débito e outra a crédito.

boa noite,
Talvez não expliquei direito, voce mantem alguns lançamentos que voce postou no dia 10. ficariam assim:

APROPRIAÇÃO

D- 1/3 Constitucional de Férias - 305,18
C- Folha a pagar - 305,18

D- 13º Salário - 915,50
C- Folha a pagar - 915,50

D- FGTS Rescisão - 219,72
C- FGTS a recolher - 219,72

D- FGTS 13º Salário - 73,24
C- FGTS a recolher - 73,24

D- Folha a pagar- 292,96
C- INSS a recolher - 292,96

D- Folha a pagar - 73,24
C- INSS a recolher - 73,24

D- Férias - 915,50
C- Folha a pagar - 915,50

D- Saldo de Salário - 3.662,00
C- Folha a pagar - 3.662,00

PAGAMENTO

FGTS Rescisão
D- FGTS a recolher - 219,72
C- Banco - 219,72

FGTS 13º Salário
D- FGTS a recolher -73,24
C- Banco - 73,24

D: Folha a pagar
C: Banco - R$ 5431,98 (saldo da conta)

INSS
D- INSS a recolher - 292,96
C- Banco - 292,96

INSS 13º Salário
D- INSS a recolher - 73,24
C- Banco - 73,24

Vicente nesses lançamentos que você fez você quis dizer que os 366,20 são descontados em cima do saldo salário, 13º salário, férias e 1/3 ?