Ajustes

Oi, como é feito ajustes de valores de INSS / FGTS de exercício anterior?

O valor provisionado FGTS (Dezembro) foi de R$ 161, mas o valor pago (Janeiro) foi R$ 175. No sistema informa saldo divergente R$ 14 (Debito)

Valor INSS (Dezembro) R$ 1081, valor pago R$ 961 diferença de R$ 120 (Credito).

Ellen

Houve férias no período mencionado?

O normal seria usar a conta de Ajustes de Exercicio Anterior mas, havendo férias pode não ser necessário o ajuste pois sendo esta a divergencia, o valor já estaria reconhecido no ano anterior devido as provisões mensais de Ferias e 13º Salario, devendo-se apenas transportar o saldo da conta de provisão para a conta de passivo a pagar

Espero ter ajudado

Qualquer dúvida volte a postar

Att.

Não Rodrigo, não houve ferias.

Nesse caso como faço?