Cálculo IRPJ e CSLL

Bom dia,

Preciso de ajuda quanto ao cálculo do IRPJ e CSLL. Empresa de construção civil, lucro presumido.

Faturamento trimestral: R$ 5.823.296,24

Especifique...

Incorporação?
Prestação de Serviços?
Há opção de tributação pelo RET?

Bom Dia!
Sobre o 4º trimestre que vai ser pago agora dia 31/01/2018 .queremos parcela em 3 quotas, a primeira é agora 31/01/2018? do csll e do irpj.
quando for em fevereiro eu informo o valor total da DCTF que é ref. OUT/NOV/DEZ. DE 2017?

Oi Guilherme.

É prestação de serviços.

Bom, minha dúvida é a seguinte. Eu trabalho na construtora e precisa fazer o rateio desses impostos para cada obra.
O contador apenas me enviou as guias, mas não sei como é feito o cálculo para que eu faça esses lançamentos de rateio.

O faturamento do trimestre foi de R$ 5.823.296,24
Guia de IRPJ: R$ 72.456,31
Guia de CSLL: R$ 31.046,12

Porém R$ 3.197.537,94 foi de uma obra específica que já fez retenção desses impostos diretamente na nota, IRPJ R$ 38.370,45 e CSLL R$ 31.975,38.