lalur duvidas

No lucro real apuração por balancete de suspensão e redução/mensal, o meu sistema importa o lucro do período acumulado com o valor final do DRE do ultimo mes, ou seja: nos meses anteriores ja estão cobrados e descontados IR e CSLL, apenas o mes em questão é que o lucro estra ANTES DA CSLL E IR, a minha duvida e´:
A base de calculo para apuração mensal do IR e CSLL, no lalur, é o lucro do período incluindo os descontos do IR E CSLL dos meses anteriores, ??? ou usa o lucro liquido antes da CSSL e IR do período, ignorando o que já foi descontado de IR e CSLL, já que esses impostos serão deduzidos da apuração... alguém entende disso pra me ajudar ????