Dediane
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Boa noite
Uma empresa de SC tributada pelo lucro real comprou um veiculo direto da fabrica de SP cujo dados das notas são:
Valor NFe: 55.019,56
Valor produto: 50.347,90
Base calculo ICMs: 41.171,13
Valor ICMS: 4.940,54
Base calculo ICMS ST: 55.019,56
Valor ICMS ST: 1661,81
IPI: 4.671,66
O valor contábil seria o valor total da Nota : 55.019,56
Quando eu faço importação para o Fiscal fica :
Valor produto: 50.347,90 + IPI: 4.671,66 + Valor ICMS ST: 1661,81 = 56.681,37.
Não fecha valor da nota com valor contábil.
Como devo lançar no módulo fiscal o ICMS ST que está destacado na nota mas não soma ao valor total da NF ?