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Tamires
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde
Tenho que fazer uma nota de devolução, a empresa tem como objeto social:
A) COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS:
B) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIO:
C) TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
Quais códigos devo usar?
Como devo proceder nesse caso?
Ficarei muito grata pela ajuda.
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Tamires boa tarde.
Precisamos de mais informações, tais como regime da empresa que está devolvendo, o tipo de produto em questão ( a finalidade que entrou na empresa ), a questão tributária do produto etc .
Tamires
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita FiscalO regime da empresa é simples nacional, os produtos são sapatos para revenda. Valor total dos produtos 2.386,70 base de calculo ICMS 928,17.
William
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Tamires Tamires boa tarde.
Utilize o cfop 5202 ou 6202 CSOSN 900 e preencha os mesmo valores de base de calculo e icms, para que seu fornecedor se credite da devolução.
No caso de emitente optante pelo Simples Nacional devolvendo mercadorias ou produtos para empresa do Regime Normal de Apuração (RPA) destaque o ICMS e sua base de cálculo em campo próprio do documento fiscal, apenas nos casos de emissão da nota fiscal eletrônica, os demais casos (onde não é obrigatória a emissão de Modelo 55) as regras continuam inalteradas.
CGSN 94/2011
Tamires
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita FiscalMuito obrigada, pela ajuda William
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