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CONTABILIDADE

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Geração de impostos

Jackson Paulino

Iniciante DIVISÃO 3, Gerente Administrativo
há 5 semanas Segunda-Feira | 9 setembro 2019 | 09:22

Bom dia !
Estou fazendo a contabilidade do meu primeiro cliente, que é um Vendedor de Gás GLP. Porém este cliente vendeu os produtos durtante o mês e não emitiu nenhuma NF, mas efetuou a compra para repor o estoque.
Queria saber como faço para declarar o valor do DAS ? Coloco o que ele vendeu realmente, sem emitir NF, ou ele deve emitir uma NF com os valores dos produtos que vendeu ?

Desde já agradeço !

Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 5 semanas Segunda-Feira | 9 setembro 2019 | 11:08

Bom dia Jackson.

O correto é o cliente emitir seu documento fiscal, sempre frise isso com ele, de preferencia por escrito.

Faça a declaração do Simples baseada no que ele faturou no mês.

Uma duvida: na opção anual de receitas, você colocou que o regime dele é por competência ou por caixa?

Ele vendeu com cartão na opção crédito?

att

Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
Avaliação de empresas e processos de transferência societária;
Especialista em 3º Setor e em fusões, cisões e incorporações;
http://www.prosperarecontabil.com.br

Raimundo Pereira Lima

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 4 semanas Terça-Feira | 10 setembro 2019 | 09:18

Paulo Henrique.
01 - Promova o controle do Estoque:
        1.1 - Ultimo dia do mês ao fechar o depósito peça para contar quanto botijões cheios existem; 
                1.1.1 - Esta será a quantidade inicial do estoque no primeiro dia do mês de apuração;
        1.2 - Faça a manifestação das Notas Fiscais de Entrada pelo site da RFB e importe as mesmas para dentro do seu Programa do FISCAL. isto equivale a ZERO de sonegação nas compras;
        1.3 - Ao final do mês vc saberá a qtde de botijões adquiridos;
                1.3.1 - Refaça a rotina 1.1 e por dedução vc saberá a qtde de botijões vendidos no mês;
        1.4 - Peça ao administrativo da empresa que emita uma NFe com data do último dia do mês da apuração e registre a qtde de botijões venidas no mês;
                 1.4.1 - Para inexistir qq dúvida faça  e envie o arquivo do Livro de Registro de Inventário de forma mensal;
                            1.4.1.1 - Sua situação estará resguardada perante o fisco;
                             

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