Eloísa Martins da Silva
Iniciante DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeOlá, bom dia...eu estou fazendo a contabilidade de um sindicato , e estou com dúvidas a respeito do lançamento desses impostos.
Lá onde trabalho o FGTS e INSS são puxados da folha de pagamento, então no caso, eu consegui transferir oq tinha lá.
Minha primeira dúvida é, em janeiro de 2019 foi pago um FGTS de 800 e pouco, referente a mês 12/2018, que acredito que seja por conta do décimo terceiro, lancei esse valor, no entanto não terá outro valor igual pra compensar, débito e crédito, no caso só tem débito....é normal que fique uma diferença ao final dos lançamentos de FGTS de 2019 por conta desse valor?
Outra pergunta, a provisao que veio da folha de pagamento foi de 140,63 e tem dois meses que consta pagamento de 148,70, ou seja, não compensa por ser valor diferente e ter essa diferença, aí eu precisaria fazer um lançamento de correção? E como faria? De q contas debitar e creditar?
Obs: não sou formada em contabilidade, entendo algumas poucas coisas.
