Obrigada!
Bom dia caros colegas!
Estou com problema com relação a emissão e lançamento de uma nota fiscal de estorno, ocorreu em uma empresa que ao emitir uma Nfe no dia 06/06/2022, a faturista colocou um cfop de venda, onde seria um cfop de remessa, porém nem o remetente e nem o destinatário se atentou a isso, quando o problema foi descoberto, ja era dia 30/06/2022, onde o destinatario fez a recusa da NFe informando que não foi realizada a operação, nessa situação devo emitir uma nota fiscal de estorno, visto que o prazo de cancelamento ja se expirou a um bom tempo e de fato não houve a circulação da mercadoria, porque o cfop estava incorreto o produto também estava. A minha duvida é como farei o lançamento desta nota de estorno, pq so conseguimos emiti-la agora no dia 06/07/2022 e o fato ocorreu no mês 06, e a empresa é lucro presumido, onde a CSLL e o IR são apurados trimestralmente.
Se alguem ja se deparou com alguma situação parecida, peço que por favor compartilhe conosco.