IRPJ/CSLL DECLARADOS NA DCTF

Bom dia!
Caros colegas, gostaria de solicitar ajuda de vocês referente uma dúvida. Trabalho em uma empresa “Lucro Real” de apuração “Estimativa
Mensal”.
Na competência 01 e 02 houve prejuízo e não foi feito o recolhimento do IRPJ e da CSLL.
Na competência 03 foi feito o recolhimento do imposto (valores fictícios)

IRPJ – 15.000,00  CSLL – 5.000,00

Estes valores foram devidamente pagos e declarados na DCTF comp. 03.
Na competência 04 foi feita apuração e deu imposto a recolher, porém foram deduzidos os valores já pagos na comp. 03.

(IRPJ comp.04) – 16.000,00 – (IRPJ comp.03) 15.000,00 = restando assim um valor de 1.000,00 para pagamento.

Foi declarado na DCTF (comp. 04) o debito de 1.000,00 de acordo com o DARF recolhido.
Gostaria de saber se o procedimento está correto.

Ana Maria

SIM, o procedimento está correto

apenas verifique se na DCTF, na parte da ficha débito de foi marcado "balanço de redução "

Márlus

Boa tarde!

Obrigada Márlus pelo retorno.
Nas competências 01 e 02 (que não houve recolhimento) foram marcadas a opção:
"PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês"
Já nas competências 03 e 04 (que houve recolhimento) esta opção não foi marcada.