SEFIP Retificadora - % FAP

Pessoal,

Preciso fazer a SEFIP retificadora do ano calendário 2018 quanto a alíquota da FAP.
Poderiam me ajudar?

Nunca fiz o processo de retificação.
E como pagar apenas a diferença de valores.

Bom dia Barbara
Entregar a GFIP na modalidade 9, quanto as diferenças só apurar e recolher por GPS com juros

Oi Hugo tudo bem?
Desculpe, como agora fazemos INSS pela Dctfweb e sou nova na área estou com algumas dúvidas.

Coloquei todos os colaboradores (do ano 2018) como modalidade 9  (confirmação), porém como faço para gerar a guia apenas da diferença, pois nos meses em questão já pagamos um valor a menor do que deveria ter sido.

Barbara o que pode ser feito é entregar a GfIP e esperar a diferença aparecer na situação fiscal da empresa no e-cac porque se o pagamento era através da DCTFWeb apesar que não acredito que era, lá mesmo já gera o darf ou verificar se em 2018 o recolhimento era através de GPS, apurar a diferença e gerar o GPS para pagamento

Oi Hugo,
Sim antes era feito através da GPS e não DCTFweb.
Inclusive na notificação já veio o valor da diferença, porém eu não sei como gerar uma guia apenas desse valor de diferença lá na SEFIP.
Porque quando eu puxo do sistema o arquivo da data de 2018, e mudo a alíquota na SEFIP, ele puxa um valor integral e não somente da diferença que temos que pagar.

Ah sim, na GFIP vai a informação do valor integral, a SEFIP não gera a diferença, precisa entrar no site da receita federal e gerar GPS somente da diferença a recolher 

Bárbara,
A diferença você calcula manualmente, ou aguarda atualizar no e-CAC como Hugo explicou ou pela notificação recebida.
As GPS das diferenças, você gera através do site do SAL.

Ah agora entendi!

Lá na SEFIP eu só vou mandar novamente na modalidade 9 com a nova alíquota, e no site SAL eu gero a GPS das diferenças (conforme a notificação) nas respectivas competências, isso?

Nossa nem sei como agradecer vocês, e desculpe tantas perguntas

João H Jr, eu consigo utilizar apenas o arquivo  zip.  ou .SFP para fazer a GFIP retificadora?
Os antigos funcionários não realizam o backup apenas salvavam esses arquivos inclusive a .RE em pdf.

Barbara,

Conforme o manual da Sefip, para retificação você precisa utilizar a mesma a Chave de uma GFIP/SEFIP, que são os dados básicos que a identificam.
Então nesse caso é só informar uma Sefip que contenha os mesmo dados Chave da original (CNPJ, Competência, Cód.   Recolhimento e FPAS), na modalidade 9 com a alíquota do FAP correta.

Oi Beatriz, 
Eu gerei um novo arquivo pelo meu sistema (protheus) com a competência na qual a notificação se refere ano 2018.
Porém, acredito que devido as tabelas, e os índices não serem os mesmos que de 2018, os valores da guia não bate com o entregue na ocasião (2018).

Tenho receio de enviar o arquivo retificando a alíquota FAP, e no futuro dê algum problema maior por os valores não baterem.

Oi Barbara,

Só deveria acrescentar a diferença referente ao FAP.
Não esta dando somente a diferença do FAP?

Beatriz, aí é que está. Não está dando somente a diferença do FAP.
Eu tenho os arquivos SFP, será que isso me ajuda, a pelo menos buscar os valores enviados na época?

Como faço para abrir na SEFIP esses arquivos?

E desde já te agradeço por toda ajuda

Barbara, você pode importar o arquivo na SEFIP e editar os índices.

Boa tarde Barbara
Você conseguiu fazer bater os índices?
Preciso retificar 2018 também, eu tenho o arquivo .RE original, mas a sefip muda mais coisas além do que o FAP.

Boa tardeNo meu caso enviamos uma Gfip de 2018 com FAP incorreto, corrigimos o índice em sistema, geramos a guia da diferença no site SAL e já pagamos, mas não foi enviada gfip retificadora na época, é só eu enviar a retificação pra acertar? Pois já paguei.

Boa tarde Vivian
Sim

Bom dia, 

Gente estou com o mesmo problema de FAP .

porem quando importo o arquivo novo ele nao traz  os mesmos valores de parte empresa , rat e terceiros, pois mudou a incidencia dos salarios maternidades que era considerado e hoje nao mais... como vcs fizeram?

Bom dia. Também estou com o mesmo problema. Não consigo gerar a SEFIP retificadora. 

Bom dia,

Até o momento não consegui retificar, apenas gerei as guias das diferenças no site pelo SAL, mas não enviar a retificadora.
Estou com receio de enviar com essas diferenças maiores e darem um problema maior. 

Você chegou a pagar as guias?

Sim, o financeiro ja efetuou o pagamento.
Passei a situação aos meus superiores e advogados da empresa, todos estão sabendo a situação.
Acredito que as vezes precisamos de ajuda para resolver situações, principalmente quando se trata de algo que aconteceu na época que não estava na empresa.
Esse caso é uma situação na qual passei e solicitei ajuda aos meus superiores.

Boa tarde Pessoal
Consegui identificar a forma de fazer a SEFIP bater.
Todos os tipos de afastamento estão dando divergências de valores de INSS (Ex.: O1, O2, O3, P3, R, Z2, Z3, Z4, Q1, Q2...)
Primeiro eu anoto o nome de todos que tiveram afastamento (como eu tenho um movimento alto, eu prefiro olhar o SEFIP.RE no notepad++ ou bloco de notas)
Depois dentro da Sefip eu edito as informações deles colocando em Base de Cálculo da Previdência Social o mesmo valor que está em Remunerações Sem 13º Salário.

Espero ter ajudado.
PS: pra quem gosta de editar direto o layout da SEFIP.RE, copia o valor da posição 168-182 na 217-231

Alberto, bom dia!

Você ajudou muito!!! Estava quebrando a cabeça para resolver o problema com os afatados da época.

Muito obrigada.

Qual o código de pagamento que eu uso para gerar a guia de pagamento dentro do SAL?