Katia de Souza do Espirito Santo
Iniciante DIVISÃO 3 , Contador(a)Bom dia!
tive um problema no dia 06/06/2022, com uma emissão de nota fiscal com o cfop e o produto incorreto, porem o remetente e o destinatario so perceberam o erro no dia 30/06/2022, onde ja havia se expirado o prazo de cancelamento da mesma, percebendo o erro o destinatario, fez a recusa no portal da NFE, informando que a operação não foi realizada. Me incorreu de fazer a nota fiscal de estorno da mercadoria pra alinhar o estoque e não pagar o imposto indevidamente, o problema é que por uma serie de fatores aqui na região, so conseguimos fazer a nota fiscal de estorno no dia 06/07/2022 e o fato ocorrido foi no mês 06, a empresa é lucro presumindo e apura seus imposto trimestralmente, queria saber como faço o lançamento desta nota de estorno pra que a empresa não venha ser penalizada a pagar o imposto a maior devido a este problema .