NOTA COMPLEMENTAR DE ICMS

Emitimos uma nota fiscal com imposto a 12%, porem o correto é 17%. Para fazer a nota complementar, devo informar a alíquota de 5% que é a diferença ou informar os 17% e no campo de ICMS o valor faltante?

NOTA: 
1030,32 * 12% = 123,63 (errado)
1030,32 * 17% = 175,15 (correto)

651 - Preciso fazer uma nota fiscal complementar. Como devo proceder?

Dicas para emissão de Nfe Complementar: A NFe Complementar deve ser utilizada para Valores ou de Impostos. CFOP - utilize o mesmo da nota original. A NF-e de complemento de ICMS é emitida para complementar o ICMS destacado a menor, sendo que uma NF-e complementar só pode referenciar uma única NF-e. O usuário deve emitir uma NF-e com os mesmos dados da nota fiscal complementada. Como os tributos são demonstrados no item de produto, crie um ítem com os valores que estão sendo complementados. Pontos de atenção no preenchimento do XML: _ finNFe - informar o grupo 2-NF-e complementar: _ refNFe - informar a chave de acesso da NF-e que está sendo complementada; _ informar os valores dos tributos _ VBC - pode ser omitido se o usuário desejar; A NF-e de complemento de Valor pode ser emitida quando houver reajustamento de preço. No mínimo um item deve ser informado: Segue como exemplo: I) no campo "Descrição do Produto ou Serviço" uma expressão descritiva, tipo "Complemento do valor do ICMS destacado a menor"; II) nos campos "Unidade Comercial" e "Unidade tributável", a expressão R$; III) nos campos "Quantidade Comercial, quantidade tributável, valor unitário de comercialização, valor unitário de tributação, Valor total bruto dos produtos ou serviços" o valor 0 (zero), IV) nos campo s referente ao ICMS a- "Tributação do ICMS", o valor "90" (ICMS 90 - Outras) b- "Origem da mercadoria" o valor 0 c- "Modalidade determinante da BC do ICMS", o valor 3 (valor da operação) d- "Valor da base de cálculo do ICMS", o valor 0 (zero) e- "Alíquota do imposto", o valor 0 (zero) f- "Valor do ICMS", o valor 0 (zero) Teste esta configuração e ajuste-a até conseguir a validação do arquivo.

Perguntas e Respostar SEF SC