Joan Darc dos Santos
Prata DIVISÃO 1 , Não InformadoBOA TARDE
Uma empresa de Lucro Real
Este Posto depositou mensalmente ao Tribunal de Justiça do
Rj(Guia de Depósito Judicial via boleto ref 2015 a 2022) ref Liminar Icms Demanda Anel (Energia Eletrica).
Este mes a empresa obteve esses valores recuperados com juros .
Os valores depostitados se refere a período que a empresa era submetida
ao regime do Lucro Real(como até hoje) e o valor original foram deduzidos como despesa na
apuração da Base de Calculo do Irpj e Csll.
Exemplo:
Valor das contas depositadas .... 274.061,83(já usadas na como dedução no calculo Irpj e Csll)
juros recebidos.............................. 96.503,48
Valor causa ganha .................... 370.565,31
valor honorários - 55.584,80
valor sindicato .......................... - 3.705,65
Valor Liquido Recebido em conta corrente ............... 311.274,86
Duvida
A empresa terá que pagar impostos ? Se sim sobre qual valor e quais impostos?
Qual seria o lançamento a ser realizado na contabilidade?
Muito obrigada
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