Contabilização das Bonificações

Boa tarde !
Verifiquei as respostas mas não consegui sanar a minha dúvida.
Tenho a necessidade de emitir uma Nota Fiscal de Bonificação no cfop 5.910 para um cliente.
Na NF tenho que emiti-la com o preço de venda, uma vez que não posso informar ao meu cliente o valor de custo da mercadoria, para fins comerciais isso seria inviável.
Sendo assim como proceder com a contabilização dessa NF?
D - Despesa com bonificação (pelo valor de custo)
C- Estoque (pelo valor de custo)

A diferença entre o valor da NF (valor de venda), e o valor de custo da mercadoria (valor já contabilizado), como faço a contabilização dele?
Na empresa de vocês, emitem as bonificações a preço de custo ou a preço de venda?

Boa tarde

A empresa compra e vende frutas com notas e sem notas, eles colocam em bilhete e tem numeração
A minha pergunta é como que eu lanço esses valores de bilhete sem notas?
Na contabilidade posso lançar como outras receitas?
Na fiscal posso lançar e colocar o número de bilhete no lugar de nf-e?

O financeiro entrega uma planilha de receitas com notas e outra com bilhetes.


Atenciosamente

Boa Tarde!

Minha dúvida (e que não localizei em nenhum dos tópicos) é que a empresa em questão comercializa produtos perecíveis e não tem estoque.

Tem notas tanto de entrada quanto de saída de bonificação.

Eu gostaria de saber se posso lançar assim:

CFOP 5.910 ou 6.910 Remessa em bonificação (saída)
Código reduzido 42107 (débito) Bonificações - CR - Custo
Código Completo 4.5.1.01.0003
Código reduzido 42101 (crédito) Mercadoria p/ Revenda - CR - Custo
Código Completo 4.5.1.01.0001
Histórico: Saída de bonificação de mercadoria

CFOP 1.910 ou 2.910 Entrada de bonificação (entrada)
Código reduzido 42101 (débito) Mercadoria p/ Revenda - CR - Custo
Código Completo 4.5.1.01.0001
Código reduzido 61125 (crédito) Despesa com bonificação - CR - Receita
Código Completo 3.1.1.02.0002
Histórico: Entrada de bonificação de mercadoria

Nos lançamentos comuns (compra e venda de mercadoria), lanço assim:

Compra comum (entrada)
D - 42101 - Mercadoria para revenda (Custo)
C - 11110 - Caixa

Venda comum (saída)
D - 11110 - Caixa
C - 61121 - Revenda de mercadoria (Receita)

Minha dúvida é que no caso da saída da bonificação seriam duas contas de custo e no caso da entrada da bonificação ficaria no crédito de receita mesmo?

Estou achando muito estranho.

Poderiam por favor me confirmar?

Boa tarde, estou com uma dúvida: trabalho em uma indústria onde recebemos de um fornecedor uma NF de insumo amostra grátis. Utilizaremos esse insumo para testes na produção. Como contabilizar essa entrada?

Prezados, boa tarde!

Sou novo no departamento contábil e estou com uma duvida ao criar as contas.

Meu cliente fez uma remessa de bonificação, portando as contas que preciso criar são:
D - Estoque de mercadoria (grupo 1.1, ATIVOS CIRCULANTE), e;
C - Receita de Bonificação (grupo 4.1, RECEITA LIQUIDA).

Está certo isso?

Desde já, agradeço atenção de todos.

Bom dia!
Uma empresa prestadora de serviços veterinários recebe mercadorias em bonificação para uso na prestação de serviços, como ficaria a contabilização para zerar a conta de resultado e o estoque?

Boa tarde!

Estou com a mesma dúvida do Renato, como fica a contabilização de mercadoria recebida em Bonificação para uma prestadora de serviço? No meu caso clinica odontológica.

Verônica, boa tarde!

Na minha opinião é considerado outras receitas 
Débito- Estoque
Crédito- outras receitas
Quando usar o material é só baixar o mesmo do estoque.
Débito - Custo conta de resultado
crédito- Estoque

Dessa forma um zera o outro. 

bom dia, surgiu uma dúvida, uma nota fiscal em bonificação na contabilização de um produtor rural , por meio do livro caixa... esta nota é considerada como uma despesa não dedutível?