Integração Provisões Folha

Olá alguem pode me ajudar na seguinte duvida:

Estou fazendo mes a mes a provisão do 13 e Ferias, como estou integrando do sistema está dando diferença em algumas contas.

Vejam se está correto:

Provisão de FGTS 13:

D- Despesa com FGTS -
C- Provisão de FGTS 13 -

O Problema é quando é gerado o 13 o FGTS está sendo integrado juntamente com a folha de Dezembro ai ele está lançando uma nova despesa:

D- Despesa com FGTS
C- Fgts a Recolher

Ficou 2 despesas e a provisão não foi zerada.

Outra Coisa INSS sobre férias e 13 é provisionado mes a mes no simples nacional? O Sistema não ta provisionando.

Em relação a essa provisão creio que deve ser alguma parametrização do sistema que está realizando esse tipo de lançamento. qual sistema você usa?

Em relação a sua outra duvida, o provisionamento de Ferias e 13º salario mês a mês no SIMPLES Nacional não é obrigatório. Porém se for provisionado mês a mês servirá como uma ferramenta gerencial, para o gestor saber quanto por més realmente gasta com o funcionário e assim guardar reservas para a quitação dessas obrigações.

Uso o Contimatic Phoenix, liguei no suporte e me disseram que se eu faço mes a mes no final do ano não posso integrar o 13 se não ele integra 2 vezes.

No caso da minha 2 pergunta percebi que INSS sobre 13 e sobre férias não é provisionado pois não se trata de uma despesa da empresa e sim um desconto do funcionário.