ESocial

Bom dia a Todos,

No Esocial, o valor do Imposto de Renda que consta no DAE é inferior ao valor que deveria ser calculado.
Tento editar a guia e colocar o valor real, que é maior, mas dá a seguinte mensagem " O Valor Principal deverá ser menor que o valor do Saldo a Pagar".

alguém teve esse problema?

Claudemir, bom dia.
Como assim, inferior?

Poderia informar o seu calculo e o que consta no esocial?

Carlos,

tenho uma base de calculo de R$ 2.492,00 que gera IR. Quando fecho o pagamento do Esocial, o DAE informa um IR de R$ 0,52.

o correto é R$ 44,10.

Tento retificar o valor para R$ 44,10 aparece a mensagem " O Valor Principal deverá ser menor que o valor do Saldo a Pagar".

Bom dia.

Aconteceu isso comigo no mês passado e não consegui mudar, então o que eu fiz foi zerar no e-Social e calcular a guia no Sicalc.


Att.
Letícia.

Letícia,

você tem razão! Se não for feito desta forma, teremos um problema na DIRF.

Vou adotar essa maneira de resolver.

Espero não ter nenhum valor que seja inferior a R$ 10,00 que não gere DARF.

Claudemir, precisa verificar a folha de pagamento do mês de Fevereiro, isso porque se vc informou que paga a empregada no mês subsequente então o sistema e o CAIXA, e o calculo e diferente, ele pega como base o pagamento do dia 05 de Março (fevereiro).
Se informou que o pagamento e sistema caixa, então o imposto de renda referente ao mês de Março (pago em Abril), só vai constar na GUIA do mês de Abril a ser pago em Maio, ok...

Veja a folha de pagamento de Fevereiro, ok..

O problema é que o pagamento é Março. Se não recolher agora no dia 07/04 vai ter multa.

O Esocial é furado quando se paga férias. Pois os valores pagos dentro do mês, só irão ser informados no dia 05 do mês seguinte.

O regime de caixa fica errado!

Deveria ter a opção de lançamento de férias com inclusão de valores para gerar correto o DAI.

Claudemir, o recolhimento do dia 07 de Abril e referente ao INSS e ao FGTS, com relação ao Imposto de Renda, funciona igual a uma folha de pagto normal, se for sistema CAIXA, então o pagamento do Imposto de Renda e até o dia 20 do mês subsequente ao pagamento do salario, se o pagamento salarial (lançado no sistema) for até o quinto dia útil do mês subsequente então o I.Renda da folha (Março) será em Maio.
Veja no link abaixo, a pergunta 65, pagina 19

http://www.esocial.gov.br/doc/PERGUNTAS_E_RESPOSTAS-DOMESTICO_v3.pdf

""65. Fiz o fechamento da folha do mês de outubro, onde consta valor de IRRF do meu trabalhador doméstico e informei que o pagamento do valor líquido ocorreria no dia 3 de novembro de 2015. Ao gerar o DAE, verifiquei que o valor do IRRF não consta nele. O DAE foi gerado de forma correta?

Sim. O recolhimento do IRRF segue o regime de caixa. Se na folha de pagamento relativa ao mês de outubro consta valor de IRRF retido, mas a data informada do pagamento do salário é em novembro, o valor desse IRRF só será incluído no DAE relativo ao mês de novembro de 2015, com vencimento em 7 de dezembro de 2015. """"

Claudemir

Lance na data de pagamento dia 30/03/2016 e veja se acerta o valor.

Carlos,

O Vencimento dos tributos do empregado domestico vence todo dia 07 do mês seguinte ao da competência, ou seja, INSS, FGTS e IRRF.
Veja que a pergunta 69 diz o vencimento de todos os tributos, ou seja dia 07.

A questão é que, os valores das férias pagas no mês de Março são lancadas juntamente com o salario do mês de março, pago em abril!

É provável que o IR do dia 05/04 vai aparecer no DAI do dia 05/05. Vai estar errado!

Como fica o IR das férias de Março, onde os valores das férias devem ser somados ao salário e pagos dia 05/04 ???!!!



Karina,

Fiz essa simulação e não resolveu!

Agora paro lançamento da DIRF 2016 identifiquei que faltam alguns pagamentos dos meses de Janeiro e Maio de 2016 não descontadas pelo eSocial.

Não poderia lançar a maior porque ele não deixa e entendendo de regime de caixa deixei para ser pago no mês seguinte.

Para corrigir esses atraso devo pagar o IRRF pela Sicalc (DARF)? E qual o código para identificar o trabalhador doméstico?

Agradecido!