Desoneração e retenção do INSS

É o seguinte:
A empresa é uma construtora que faz prestação serviços com cessão de mão-de-obra (cnae principal 4120-4/00) mas ela não tem CEI para alocação dos funcionários, por tanto vão todos no CNPJ com código 115 (sefip). Só que a empresa emiti nota fiscal com retenção de inss e tbm está na desoneração, onde eu lanço essa retenção? Não posso lançar no campo compensação, pois lá já vai ser lançado o valor dos 20% da desoneração.
Será que eu posso gerar um tomador/obra com o próprio CNPJ da empresa apenas para fazer a retenção do inss?

Olá Weslane Cavalcante
boa tarde,

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Att,

Weslane Cavalcante

Porque não tem CEI? Toda obra deve ter CEI...isso vai gerar problema no futuro.....