Correção de GFIP enviada com compensação

Boa tarde,

A GFIP competencia 11/2016 foi enviada no prazo, no entanto sem o valor da competência e a guia do FGTS referente aos aprendizes não foi paga no prazo.

A GFIP foi refeita com todos os funcionários na modalidade 9, os aprendizes na modalidade 0 e foi feito declarado a compensação do INSS. A guia do FGTS dos aprendizes foi paga normalmente, e a GPS paga foi a que descontou o valor da compensação do INSS.

Agora, recebemos uma notificação do Ministério da Fazenda, dizendo que há divergência de GFIP X GPS (Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS). O valor é um pouco menos que o da compensação. E precisamos emitir a CND.

Estava afastada quando tudo isso aconteceu, e preciso muito saber como faço para regularizar essa situação???

Por favor, expliquem o passo-a-passo, pois sou nova nessa área!!


Agradeço muito, se alguém puder me ajudar!!!