eSocial - Prosoft

Bom dia pessoal, alguém que foi preciso fazer a portabilidade de cadastros enviados ao eSocial para o prosoft conseguiu realizar todos os passos?
O meu tento enviar e algumas informações enviadas não puxa para o sistema da erro para o envio e não consigo concluir a portabilidade.. E já está quase nos dias de fechamento da folha.

Bom dia,

Contribuindo:

https://www.legisweb.com.br/noticia/?id=21795&cmp=75

Boa tarde,

Como estão a conferencia da folha de voces? está totalizando o FGTS? pois nenhuma das minhas folhas está totalizando. Quando entro na remuneração para verificar o totalizador da a mensagem de registro não encontrado.

Alguem com esse mesmo problema que conseguiu resolver para me ajudar?

Bom dia,

Contribuindo:

www.spednews.com.br

Bom dia,

Obrigada Jessyca.

Tenho mais um probleminha. Estou enviando fase inicial dos MEI's e o sistema esta retornando com a seguinte mensagem: Código de Terceiros incompatível com o FPAS informado.
Ação Sugerida: Para classificação tributária igual a 01, 02, 03, 04, informar 0000. Nos demais casos, o valor informado no campo deverá ser compatível com o código FPAS que consta na Tabela 4 (Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros).
Localização: /eSocial/evtTabLotacao/infoLotacao/inclusao/dadosLotacao/fpasLotacao/codTercs

Porém todos os codigos de terceiros para MEI eu coloquei 0000, e sempre retorna.

Alguem sabe me dizer sobre esse problema?

Kassia Lorrane, bom dia.
Isso aconteceu comigo e fiz um teste e fevereiro e já consertou.

Vc lembra que a prosoft fez asneira com as rubricas fixas? Ela criou no gerenciador do esocial, nos cadastros inicias, uma linha nova de rubricas fixas.
Eu não mandei esta nova linha. Como eu já havia mandado a tabela de rubricas anteriormente, não me preocupei.
Vai lá e verifica se você mandou?
Eu mandei agora no final de fevereiro e fiz o teste depois e deu certo.

Valeu

Boa tarde Rodrigo,

Obrigada pela atenção. Essas rubricas fixas eu mandei todas, porem só esta dando erro em MEI. Essas rubricas fixas lá no gerenciador é a nova aba que ele criaram? Onde tem a opção de abrir proventos, bases de calculo e etc...?

Kassia Lorrane, exatamente essa. Eu não havia enviado depois que a prosoft detectou a besteira que fez.

Valeu

Bom dia pessoal, estou fazendo o fechamento da folha do mês 02/2019 e o autônomo para o envio não aparece a opção para marca ele. Consta que não tem recibo processado já verifiquei e tem o recibo processado, o cadastro no S2300 está aceito.

Alguém pode me ajudar a solucionar esse problema? Já liguei desde cedo no suporte da prosoft e a ligação é finalizada pede para abrir um ticket.

Kassia Lorrane,
já está acontecendo isso comigo. Não está aparecendo novamente as BC do FGTS. Putz

Mas alguém já fez 02/19? Está indo com base e valor do FGTS?

Valeu

Oi Rodrigo,

As minhas folhas não estão totalizando o FGTS, desde competência 01/2019. Já não sei mais o que faço. Ja enviei todas as rubricas, revisei de uma por uma e não consigo encontrar o erro.

Kassia Lorrane,
por isso que queria saber dos outros, será que a Prosoft ou o e-social?

Rodrigo,

Acredito que seja a Prosoft, pois o Esocial ele já da retorno assim que recebe o S-1200.

boa tarde pessoal
fiz uma rescisão complementar para pagar uma diferença do PLR , e estou tentando enviar para o prosoft mas da o erro abaixo, alguem pode me ajudar?

s 1200
The ''www.esocial.gov.br element is invalid - The value '''' is invalid according to its datatype ''String'' - The actual length is less than the MinLength value.


s1210

não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento.
Ação Sugerida:
Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo "Identificador de Recibo de Pagamento", obedecento a relação:
.Se Tipo de Pagamento = 1, em S-1200;
.Se Tipo de Pagamento = 5, em S-1202;
.Se Tipo de Pagamento = 7, em S-1206.
Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: Oculto é: (0).
Ação Sugerida:
Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc.
Localização:
/eSocial/evtPgtos/ideBenef/infoPgto/detPgtoFl/vrLiq
p

Bom dia pessoal.

Estou com alguns eventos enroscados com status 2-Enviado (portal de soluções) desde ontem a tarde, já tentei sincronizar status dos eventos mas não adianta, eventos continuam enroscados.

Vocês estão com o mesmo problema ou está tudo indo na boa?

Bom dia pra todos.

Carlos ,


Aqui está indo normal!

Então o problema é aqui mesmo.........vou ter que ligar no suporte, haja paciência.

Obrigado pela resposta

O duro é conseguir falar no suporte.

Vocês tê caso de FUNRURAL? conseguem importar direto do fiscal?

Estou tentando transmitir uma admissão volta com o seguinte erro:

Jessyca não temos funrural aqui.

Quanto a essa admissão acho que é problema com o PIS do funcionário.

Carlos Alberto ,

Era erro no PIS mesmo obrigada!

Agora estou com outro erro:

Boa tarde pessoal.

Acabei de transmitir o encerramento da folha e pra variar o valor do INSS descontado dos funcionários não bateu.

A diferença é exatamento o valor do evento 95-REST.DESC.IND.INSS(RR).

Liguei no suporte e depois de 40 minutos a pessoa que me atendeu disse que não podia me ajudar pois o problema é configuração do evento.

Aqui as configurações estão assim:

na aba "tabela de rúbricas" está assim: ESOCIAL: 1299 - outros adicionais

na aba "Esocial" está assim: Cod. Incidência IRRF - 00 Rendimento não Tributável
Cod. Incidência INSS - 00 Não é base de Cálculo

Como está configurado o de vocês?

Alguém com esse mesmo problema?

Carlos ,

Este mês usei este evento e transmiti normal, tenta reabri a folha, gerar de novo o recibo e fechar a folha, algumas empresas precisei reenviar de novo a rescisão para dar certo.

Jessyca, tipo, na primeira vez que você mandou valores não bateram, aí você reabriu o movimento, gerou de novo o recibo do funcionário e mandou novamente o recibo?

Pois no meu caso não é rescisão e sim férias mesmo.

E as configurações desse evento estão iguais as minhas?

Carlos Alberto Costa,
Estou com o mesmo problema.
A configuração da rubrica está igual a sua.


Jessyca,
vai em manutenção de arquivos funcionais - cadastro de dependentes. No cadastro do dependente você vai colocar o percentual da pensão, o CPF do dependente, e cadastrar a rubrica que é utilizada para desconto na folha.

Carlos,

Natália,

Pois é Natalia, e esse suporte que não ajuda nada fica complicado.

Jessyca, eu resolvi o problema da pensão conforme a Natalia falou. Fui em dependentes, aba "ALIMENTADO" e coloquei as informações no campo "Pensão Alimenticia - ESocial", apanhei um pouco porque na primeira vez que eu preenchi eu coloquei errado o evento de pensão e o recibo voltou, mas depois coloquei o evento certo e foi na boa.

Carlos,

Vou fazer isso.


Agora o que está me quebrando a cabeça mesmo é o FUNRURAL....