eSocial - Prosoft

Dalvan,

Já tentou falar no 0800? O que eles disseram?

Passa o atendimento para uma filial resolver, sendo que tem que pagar pelo serviço.

Bom Dia. Alguém teve problemas no valor do INSS calculado pelo ESocial para empresas que mudaram do Lucro Presumido para o Simples nacional em 01/2019? Fiz a alteração e enviei para a SERPRO passando ela para SIMPLES mas o Esocial continua calculando os 20% patronais. Alguém passou por essa situação? O suporte olhou tudo aqui e não achou o problema.

Antonio,

Aqui também está com esse problema. 

Boa tarde,

Fernando Cesar de Lima, estou usando o código 21.

Dalvan boa tarde, eu precisei fazer de uma empresa que veio para o escritório em Janeiro/19. Empresa do grupo 2, eles te passaram a
orientação dos eventos que devem ser enviados ao sistema? A mim foi passado fiz tudo que o suporte do 0800 orientou e depois que não importava de maneira alguma tivemos que pagar para a filial fazer o acesso e resolver o problema sendo que eles mesmos me orientaram a ser feito para a importação. Foi cobrado 100,00 por hora, achei um absurdo uma coisa que era para ser fácil virou um transtorno total, por fim no segundo atendimento a atendente enviou todos eventos com competência 10/2018 que segunda o manual para empresas do 2 grupo a data de envio é essa no sistema do eSocial no portal todas informações foram substituídas e pra graça de Deus consegui resolver esse problema foi 2 meses aguardando por ajuda quando já não tinha mais o que fazer o suporte orientou entrar em contato com a filial e ser feito a portabilidade pelo suporte e pagando.. 
1- Sugiro deixar no sistema o cadastro de todos os funcionários o mesmo numero de matricula enviados ao portal, lá você consegue consultar todas ela e incluir igual no sistema.
2- Enviar somente as tabelas o S1010 os demais eventos deve vir por meio da portabilidade (0 meu problema começou ai, orientaram enviar tudo do prosoft e depois o sistema não importava de maneira alguma).
3- Verifica se a opção de portabilidade está ativa em seu sistema

Boa tarde, 

Estou com problemas para enviar um aviso previo 

Boa tarde, alguém conseguiu localizar onde é o ambiente de teste do SST no prosoft?

Boa tarde!

Utilizo o programa da Prosoft e minha dúvida é quanto à procuração eletrônica (ECAC). 

Fiz as atualizações das procurações para abranger o esocial. Tem que fazer alguma configuração no sistema para enviar pelo certificado do contador? Se sim alguém pode me indicar como se faz por favor? 

Outra dúvida que tenho é com relação ao prazo para o envio? É até o dia 10 de abril ou dia 29 de março?

E alguém já enviou de empresa sem movimento, sem funcionário sem certificação digital?

Vi no manual que é possível fazer isso mediante acesso diretamente no portal do esocial. 

Desde já obrigado!

Att,

Rafael. 

Rafael boa tarde, fiz as procurações novamente no Ecac por conta das opções do eSocial que algumas não tinha marcado.
O prazo para envio dos eventos iniciais/tabelas é até dia 09/04/2019, no dia 10/04/2019 já começa o envio dos eventos iniciais/cadastro. A opção de envio sem o certificado nem tentei fazer envio por conta de todas ter procuração no Ecac.

Boa tarde, Tamyres! Obrigado pelo retorno. 

Quanto à transmissão com a procuração, ao atualizar no ecac você selecionou todos os serviços ou somente aqueles referente ao e-social? E o certificado que usa é para PJ do escritório ou do contador, pessoa física? 

Att,

Boa tarde Rafael , selecionei todos os serviços. Fiz as procurações para o certificado PJ e PF, pra na falta de um poder usar o outro. Vários clientes não fizeram certificado.

Boa tarde ....

Por acaso, alguém que esteja enviando a DCTF WEB sabe me informar como está parametrizado o evento de irrf de pró labore.
O irrf não está totalizando no s1210. Já realizei ajustes na rúbrica 090, reenviei como retificação, depois enviei novamente os eventos s1200 e o s1210.
Mesmo assim não desconta. Ele aparece apenas como uma informação.

Att,
Cleuza

bom dia
alguem já  fez a atualização da versao ?
atualização da competência ativa ? alguem entendeu ?

Uma ajuda por favor, estou enviando uma folha e um funcionário volta com o seguinte erro:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Prosoft>
    <evento Id="IDOcultoOculto51400015">
        <retornoEvento>
            <eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/retornoEvento/v1_2_0">
                <retornoEvento Id="IDOcultoOculto51400015">
                    <ideEmpregador>
                        <tpInsc>1</tpInsc>
                        <nrInsc>03725307</nrInsc>
                    </ideEmpregador>
                    <recepcao>
                        <tpAmb>1</tpAmb>
                        <dhRecepcao>2019-04-04T10:00:55.697</dhRecepcao>
                        <versaoAppRecepcao>0.1.0-A0352</versaoAppRecepcao>
                        <protocoloEnvioLote>1.1.201904.Oculto416720</protocoloEnvioLote>
                    </recepcao>
                    <processamento>
                        <cdResposta>401</cdResposta>
                        <descResposta>Conteudo do evento inválido.</descResposta>
                        <versaoAppProcessamento>11.0.0-A4078</versaoAppProcessamento>
                        <dhProcessamento>2019-04-04T10:00:55.903</dhProcessamento>
                        <ocorrencias>
                            <ocorrencia>
                                <tipo>1</tipo>
                                <codigo>860</codigo>
                                <descricao>A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.</descricao>
                                <localizacao>/eSocial/evtPgtos/ideBenef/infoPgto1/tpPgto</localizacao>
                            </ocorrencia>
                            <ocorrencia>
                                <tipo>1</tipo>
                                <codigo>724</codigo>
                                <descricao>Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento.
Ação Sugerida:
Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1206 no campo "Identificador de Recibo de Pagamento", obedecento a relação:
.Se Tipo de Pagamento = 1, em S-1200;
.Se Tipo de Pagamento = 5, em S-1202;
.Se Tipo de Pagamento = 7, em S-1206.</descricao>
                                <localizacao />
                            </ocorrencia>
                            <ocorrencia>
                                <tipo>2</tipo>
                                <codigo>723</codigo>
                                <descricao>Valor Líquido inválido.  O valor esperado do trabalhador CPF: 123456789 é: (0).
Ação Sugerida:
Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc.</descricao>
                                <localizacao>/eSocial/evtPgtos/ideBenef/infoPgto1/detPgtoFl2/vrLiq</localizacao>
                            </ocorrencia>
                        </ocorrencias>
                    </processamento>
                </retornoEvento>
            </eSocial>
        </retornoEvento>
    </evento>
    <Orientacoes />
</Prosoft>

Boa tarde,

Estou tentando enviar o evento S1200 e apresenta o erro abaixo:

Patrícia, boa noite.
Está mensagem sempre aparece quando falta alguma informação no cadastro referente a datas.
Se for referente a dissídio coletivo, vai em recálculo de recibos, verifica se todas as informações estão preenchidas corretamente.
Faça todo o passo a passo, reprocessar os seus recibos complementares, e todo o restante do processo de folga até o SEFIP 8.0.

Após tenta reenviar os eventos.

Espero ter ajudado.

Boa noite Cleuza,

No caso, eu tive uma folha de PLR e as pessoas que me retornam esse erro, não teve valor a receber por ser admitidos em Março desse ano. Será que esse fato tem influência?

Grata,

Patrícia,

Neste caso, se elas não tem direito a plr, se vc tiver processado recibo complementar delas, tenta excluí-los.
Somente os complementares.

Deu certo Cleuza.
Era do cálculo zerado mesmo.

Ou seja, sempre que o saldo for zerado trará algum tipo de erro...

Grata pela ajuda.

Bom dia Pessoal 

Flávia Oliveira falta você colocar o tipo de aviso prévio.

Gente tenho uma dúvida no processamento de Emissão de Recibos. Quais datas vocês estão informando em data de processamento e data de crédito?
Normalmente eu informo o último dia do mês, por exemplo competência 03/2019, informo 31/03/2019.
Só fiquei com dúvida se isso vai afetar a geração do evento S-1210. Porque na verdade o salário é pago até o quinto dia útil do mês seguinte e não no último dia do mês. 

Enviei a folha eventos s1200 s1210 estão parados no status 02 Enviado Portal de soluções desde sexta feira será que tem multa pela não finalização do envio?

Daniele Ventorim,
A data do crédito tem que ser no efetivo mês de pagamento.
Essa data influencia nos valores de IR e consequentemente no evento s-1210, pois nesse evento entra todos os valores pagos na competência.

Sim coloquei data do crédito 31/03

Boa tarde!
Enviei os dados de um MEI pela prosoft e o evento S1020 foi devolvido com a seguinte mensagem:

Código de Terceiros incompatível com o FPAS informado.
Ação Sugerida: Para classificação tributária igual a 01, 02, 03, 04, informar 0000. Nos demais casos, o valor informado no campo deverá ser compatível com o código FPAS que consta na Tabela 4 (Códigos e Alíquotas de FPAS/Terceiros).
Localização: /eSocial/evtTabLotacao/infoLotacao/inclusao/dadosLotacao/fpasLotacao/codTercs

Coloquei o código de terceiros 0000 e a classificação tributaria 04 e mesmo assim foi devolvido,alguém sabe como tenho que proceder?

Alguém poderia me explicar qual tipo de lotação e-social tenho que colocar na divisão de RH quando for empresa do simples, MEI e Produtor Rural?



Obrigada

Matias Marques da Silva,
já tentou ir no Monitoramento > Ferramentas > Sincronizar status dos Eventos?
Geralmente isso resolve. Por último liga para a Prosoft, eles já voltaram a atender.
Valeu

Boa tarde!
Estou tentando enviar transferência de funcionário no mesmo grupo econômico e esta retornando rejeitado com a mensagem The ''http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtAdmissao/v02_04_02:uf'' element is invalid - The value '''' is invalid according to its datatype ''String'' - The Enumeration constraint failed." alguém já passou por isso e sabe como resolver

boa tarde gostaria de uma ajuda... empresas paralisadas, que nem tenho cadastradas no programa de folha de pagamento, mandei os eventos iniciais direto no site do esocial, tenho que enviar mais alguma coisa? como?

Bom Dia a Todos.

Estou enfrentando a seguinte situação: tenho um cliente que tem dois CAEPFs (um como profissional liberal e outro como produtor rural), menciono que estou conseguindo enviar normalmente as informações do CAEPF para o e-Social, contudo, nesse caso específico, como tem dois CAEPFs para o mesmo CPF o primeiro que entreguei (o de produtor rural) passou corretamente (evento S-1000, S-1005, etc), já o outro CAEPF ( de profissional liberal) não aceitou, pois o e-social entende o seguinte quando tento enviar o evento S-1000: "Já existe no sistema registro com mesmo código de identificação (chave) em período de vigência conflitante com o período informado no registro atual."

Com isto, devolve o evento, concordo com esse erro, haja vista que o S-1000 de ambos os CAEPFs são idênticos, no entanto, quando tento enviar o evento S-1005 (do profissional liberal, que deveria ser recepcionado, pois já existe um S-1000 recebido) não passa no portal soluções, pelo seguinte motivo: "Evento rejeitado em razão de existir evento de precedência não recebido na nuvem, rejeitado ou devolvido : Evento: S1000-Informações do Empregador/Contribuinte - STATUS: 10-Devolvido pela SERPRO - Ambiente: Produção. Consulte a causa/razão, por meio do botão ocorrência do evento mencionado. Após o ajuste e transmissão sucedida do evento precedente, esse evento poderá ser retransmitido utilizando a funcionalidade Reenviar evento, por meio da rotina: Parâmetros Gerais, SPED eSocial - Monitoramento."

Ou seja, não recepciona o S-1000 (do profissional liberal) por já constar na base do e-Social arquivo idêntico e não passa o S-1005 por não constar o S-1000 recebido, aí fico com essa situação pendente.

Pergunto: Alguém aqui no fórum já passou ou está passando por situação semelhante?? Desde já agradeço.

Bom dia Antonio, qual a competência ativa está sendo feito os envios?
Se for empresas do grupo 02 a comp. é 10/2018, empresas do grupo 03 comp. 01/2019.
Se não estiver com uma dessas competências altera e faz os envios novamente. Se já constar enviado e a competência for 
a mesma o sistema não vai aceitar, vai retornar devolvido.