Gps paga em duplicidade, devo gerar a correta?

Ola pessoal do Forum,

Estou com a seguinte dúvida. O cliente pagou a Gps 11/2018 em duplicidade sendo que era pra ser paga a 12/2018. Verifiquei aqui no forum as instruções para retificar através do RETGPS na receita federal. Minha dúvida é: preciso gerar a gps 12/2018 e deixá-la em aberto e fazer o processo do RETGPS ou nao envio a GFIP de 12/2018 e ja dou entrada na retificação?

A gps dele é somente de socio, nao tem empregados e nao gera FGTS.

Ou posso fazer compensação? A empresa esta no simples nacional e é microempresa.

Agradeço desde já

Djalma

Djalma Sena Junior, é necessário entregar a GFIP para informar os valores que serão alocados por meio da GPS paga em duplicidade.

Bom dia Djalma Sena Junior,

Ou você faz o RetGPS, alterando a competência de 11/2018 para 12/2018, ou compensa na competência 12/2018 o valor pago a maior.

Entendi Juliano Calixto, vou entregar e muito obrigado por me ajudar.

Francisco Carlos, obrigado por sua resposta tambem, agora se eu optar pela compensação, é somente eu colocar o valor no Campo compensação? No mês 11/2018 ele pagou 104,94, e em 12/2018 era pra ele pagar exatamente os mesmos 104,94, então no campo compensação eu coloco esse valor? e periodo Inico coloco 11/2018 e Periodo Fim 12/2018? Me desculpe a pergunta mas nunca fiz esse processo.

Agradeço desde já pelas respostas.