Katia Cardoso Querino
Bronze DIVISÃO 1 , Contador(a)Prezados, boa tarde.
Estou fazendo um trabalho de fiscalização/gerenciamento de obra. O Tomador (cliente) ainda não abriu o CEI.
O FPAS do cliente é 507 e o meu 515.
No mês de 03-2020 enviei a Gfip sem tomador. Mas o INSS paguei a guia em duas guias separadas, mas todas as duas com meu CNPJ com código 2100. Totalizando o valor que está na Gfip.
Mas na Gfip não teve separação. Será se vai ter divergência SEFIP/GPS?
Se tiver problema alguém sabe como retificar?
Já que não tenho o CEI, a partir de 04-2020 posso enviar uma Gfip 150 para os funcionários que estão na obra do cliente com o CNPJ do cliente e uma outra 115 para o administrativo com meu CNPJ?
Acho que me enquadro na lotação tributária 04. Não sou obrigada a tirar o CEI e o cliente ainda não tirou e estou fazendo o gerenciamento de parte dessa obra.
Desde já. agradeço.