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2020-06-02T13:38:08-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

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Envio de SEFIP com apenas um funcionário

há 6 semanas Terça-Feira | 2 junho 2020 | 13:38

Boa tarde, amigos. Estou com um problema que não sei muito bem o que fazer para resolver.

sou novo na área de DP e andei tendo que fazer algumas rescisões nesse período de pandemia e, no meio disso, tive que recalculas algumas guias de FGTS individuais. Minha dúvida é a seguinte: meu sistema contábil permite que eu gere o arquivo SEFIP (.RE) de apenas um funcionário na competência (em vez de puxar todo mundo, puxa apenas o funcionário escolhido). Pensando ser a forma mais eficaz de se fazer a guia individual para as competências, andei puxando apenas o arquivo SEFIP do funcionário que pediam para recalcular as guias e enviava o arquivo constando APENAS esse funcionário. Recentemente andei lendo (inclusive por aqui) que essa é a forma incorreta de se fazer, visto que esse arquivo também envia informações para o INSS e, enviando um arquivo com apenas um funcionário, posso ter problemas com a Receita por estar enviando valores a menos (afinal, a empresa em questão tem mais de 10 funcionários e a guia é bem maior que isso). O que eu devo fazer para ajustar esse problema? Terei realmente problemas com a Receita por isso? Vou dar uma resumidinha em tópicos porque acho que acabei me embolando:

- funcionário foi demitido em 31/05/2020 e foi pedido para recalcular guias em atraso das competências de Mar/2020 e Abr/2020 (competências já tinham sido enviadas como confissão de débito - devido ao COVID-19)
- gerei um arquivo SEFIP. RE com apenas esse funcionário demitido para pegar a guia individual do FGTS apenas dele (o sistema contábil permite gerar o arquivo apenas com esse funcionário demitido)
- enviei esse novo arquivo para o Conectividade com apenas um funcionário

Eu entendi que o certo seria ter enviado o arquivo completo da folha com esse funcionário que quero gerar a guia na modalidade BRANCO e os demais na modalidade 9, mas acabei não fazendo isso visto que o sistema permitia a geração do arquivo com apenas um funcionário e achei que seria mais rápido assim.

O que eu faço agora? Reenvio todos os arquivos constando todos os funcionários na modalidade 9? O meu medo é ter feito com que esse envio do novo arquivo tenha desfeito a confissão de débitos que já havia feito anteriormente.

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