SEFIP

bom dia! Recebemos uma nota fiscal de uma empresa de instalaçao de elevadores com retenção de 11% de INSS. Gostaria de saber se devo incluir essa nota fiscal na SEFIP e  como funciona?
Procurei no manual da sefip mas não consegui me localizar se precisa lançar na sefip ou não.

Prezado, A Sefip é utilizada para enviar as informações trabalhistas da empresa dos seus funcionários e sócios, para recolhimento e informações a previdência.

Nesse caso nota fiscal com retenção de INSS cabe a declaração do EFD-REINF, que são as obrigações fiscais.

Boa tarde JP,
se sua empresa é a tomadora do serviço esta NF não será informada no sistema SEFIP. Oque você tem a fazer é o recolhimento desta retenção com código especifico.
Se sua empresa estiver obrigada ao REINF, esta NF deverá ser declarada nesta obrigação!
Espero ter ajudado!

Neste caso seria o código 2100 por ser cnpj?

Bom dia JP,
Não será 2100, o código poderá ser os seguintes, dependendo do caso:

2631-Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço CNPJ/MF 
2640-Contribuição retida sobre NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CNPJ/MF (Uso exclusivo do Órgão do Poder Público Administração direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, contratante do serviço).
2658-Contribuição retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CEI
2682-Contribuição retida sobre NF/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço – CEI (Uso exclusivo do Órgão do Poder Público Administração Direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, contratante do serviço)

espero ter ajudado!

Bom dia!
Aproveitando o tópico, gostaria de uma orientação de como fazer o envio de uma SEFIP  que  já foi enviado pela empresa porem no cnpj e a mesma deveria ser enviada  com matricula CEI, pois é tomador de obras.
Como devo retificar?
Att
Luiz

Bom dia Sr. Luiz, 
Você terá que incluir a CEI como tomadora de serviço e alocar os funcionários nesta obra. Lembrando que possivelmente você terá alguns funcionários no CNPJ e alguns funcionários no CEI. 
Cuidado também com o código 150 ou 155.

Boa Tarde Ivan;
Na Sefip uso qual modalidade?
Att
Luiz

Se for apenas confirmar os mesmos funcionários na CEI ou no CNPJ, a modalidade deverá ser 09. Caso tenha incluído novos funcionários, estes deverão ser informados na modalidade branco ou 01.