Retenção de Autonomo INSS

Preciso fazer uma guia de recolhimento de inss de um atonomo que trabalhou para nós em setembro de 2020. Ele emitiu NFE de R$ 4.692,00. Como é autonomo calculei 11% de retenção. Nós calculos deduzi o valor recolhido por ele de R$ 309,72. Não consigo fazer a guia de recolhimento, pois não encontro um meio de fazer com essa dedução, alguem poderia me auxiiar por favor.

Desde já agradeço.

Att

Ana C.

Boa tarde Caroline,

você está informando isso em GFIP? quem está efetuando o pagamento do serviço é pessoa física ou jurídica?

Olá, quem ira efetuar o pagamento, é pessoa jurídica

Isso mesmo, será informado para GFIP

Para você poder subtrair valores da retenção já recolhidos anteriormente pelo contribuinte individual o mesmo terá que ter multiplos vinculos e você digitar o valor a ser retido manualmente no campo "Valor descontado do segurado".

Lembrando que a parte patronal também terá que ser recolhido!

Prezado Ivan,

Sobre o valor patronal, é recolhido por qualquer prestação de serviços em categoria autônomo?

Dede já agradeço pelas informações, deus te abençoe.

O INSS Patronal é devido em qualquer serviço prestado pelo Autonômo.

Além do INSS, deve ser retido retido também,  o IRRPF..

Obrigada Antenor, pelos esclarecimentos.

Mais uma dúvidas colegas, sobre os códigos que poderei utilizar para emissão da GPS, para o complemento do INSS e o valor patronal?