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Ana Caroline Santana Barboza
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Preciso fazer uma guia de recolhimento de inss de um atonomo que trabalhou para nós em setembro de 2020. Ele emitiu NFE de R$ 4.692,00. Como é autonomo calculei 11% de retenção. Nós calculos deduzi o valor recolhido por ele de R$ 309,72. Não consigo fazer a guia de recolhimento, pois não encontro um meio de fazer com essa dedução, alguem poderia me auxiiar por favor.
Desde já agradeço.
Att
Ana C.
Ivan Rzatki
Prata DIVISÃO 2, Auditor(a) Boa tarde Caroline,
você está informando isso em GFIP? quem está efetuando o pagamento do serviço é pessoa física ou jurídica?
Ana Caroline Santana Barboza
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Olá, quem ira efetuar o pagamento, é pessoa jurídica
Isso mesmo, será informado para GFIP
Ivan Rzatki
Prata DIVISÃO 2, Auditor(a) Para você poder subtrair valores da retenção já recolhidos anteriormente pelo contribuinte individual o mesmo terá que ter multiplos vinculos e você digitar o valor a ser retido manualmente no campo "Valor descontado do segurado".
Lembrando que a parte patronal também terá que ser recolhido!
Ana Caroline Santana Barboza
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Prezado Ivan,
Sobre o valor patronal, é recolhido por qualquer prestação de serviços em categoria autônomo?
Dede já agradeço pelas informações, deus te abençoe.
Antenor Senger
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) O INSS Patronal é devido em qualquer serviço prestado pelo Autonômo.
Além do INSS, deve ser retido retido também, o IRRPF..
Ana Caroline Santana Barboza
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Obrigada Antenor, pelos esclarecimentos.
Mais uma dúvidas colegas, sobre os códigos que poderei utilizar para emissão da GPS, para o complemento do INSS e o valor patronal?
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