Diferença GRF - SEFIP 11/2020 (1ª Parcela 13º Salario)

Bom dia a todos, 

Gostaria de auxilio. Estou fazendo o fechamento da empresa, porém o relatório analítico da GRF está com diferença. 
No mês de Novembro/2020, teve um funcionário cumprindo aviso prévio, que findou no dia de ontem. Já paguei a primeira parcela do 13º Salário dele no dia 30/11 e hoje vou pagar a rescisão.

Vocês poderiam me auxiliar sobre o que pode ser?

Olá Camila, 

Seria bom mais detalhes para que possamos entender melhor a situação. mas pelo que falou acredito que a diferença do GRF seja referente ao Adiantamento do 13°.
O FGTS do Adiantamento do 13° é pago na Folha do mês 11 e o FGTS Integral é pago na folha do mês 12. Só o INSS é recolhido na GFIP 13. 

Olá Igor, me desculpe não ter sido tão clara.. Vou tentar explicar de outra maneira
No dia 31/10, o funcionário solicitou seu desligamento da empresa e informando que seria cumprido o aviso. Ele cumpriu os 30 dias (faltando 04 dias e 2 dsr). O termino do aviso deu-se ontem (ultima dia de trabalho). 
Calculei em paralelo a 1ª parcela do 13º salário e paguei a ele o que era devido. (pagto dia 30/11).
Calculei a rescisão dele para pagamento no dia de hoje.
Após rescisão gravada e enviada ao E-Social, na sequencia fiz o fechamento da folha para fazer a SEFIP. Ao iniciar os calculos na SEFIP, verifiquei que o relatorio analitico da GRRF não bate. 


Vou enviar os numeros para melhor visualização:

TOTAL FOLHA
Total base fgts folha: R$ 10.665,07
Total proventos 13º Salário: 4.107,81
Soma: 14.772,88

TOTAL SEFIP
Soma: 14.390,43

Valores do funcionário desligado
Adto 13º: 382,45
Valor total de 13º descontado na rescisão (06/12 avos) : R$ 655,52
Desconto de adto de 13º na rescisão: R$ 382,45


Constatei que a diferença do relatório analítico da GRF com a base de FGTS da folha é o valor de R$ 382,45.

Deu para entender melhor? rsrs

Acredito que a diferença é justamente o adiantamento do 13° salário, o FGTS referente ao adiantamento o sistema está lançando na folha do mês, e não na GRRF.  
Fiz uma rescisão nessa mesma situação, a base de calculo para o FGTS que vai ser recolhido na GRRF foi (13° Integral - Adiantamento 13°).

Referente ao 13° vai ter como base: 
R$ 382,45 na SEFIP do mês 11. 
R$ 273,07 na GRRF. 

Igor, tudo bem? 

Eu consegui chegar no valor da folha somando o que ele recebeu de adto do 13º + o 13º pago na rescisão. Esta correto meu raciocínio?

Att,

Desculpe-me Camila, entendi errado na situação anterior, seu raciocínio está correto.

Ela pediu demissão, correto? Nesse caso não vai ter GRRF.  

O que te recomendo, 
No programa da SEFIP procura a movimentação dessa funcionária e ver como está o lançamento dos valores, nas SEFIP do mês 11 e 12.
Assim vai saber se a diferença está realmente nessa funcionária. 

Que ótimo! Deu certo. 

Muito obrigada e ótima dia!!!

Bom dia, espero que possam me ajudar, fiz a folha de pagamento de novembro normalmente, porem hoje verifiquei que a guia de GRF NÃO CONSIDEROU A 1ª PARCELA do 13°, então o pagamento ficou a menor, como faço para gerar retificar a GFIP com esse complemento?