compensação de 11% na gfip

Ola meus caros colegas, preciso de uma ajuda, em qual campo da sefip que eu faço a compensaçao do inss retido da nf?
obrigado!

Olá Ricardo

Para abrir o campo para lançar a retenção dos 11%, você precisa cadastrar a GFIP com código de recolhimento 150, como tomador.

Esse campo abrirá na "aba" movimento, clicando em cima da empresa tomadora do serviço, em Informações do MovimentoDeduçõesRetenção (Lei 9711/98)

Você deverá lançar a retenção dentro de cada tomador, se tiver mais que um.

Espero ter ajudado.
Abraços

Bom dia Ricardo,

Como no forum não pode ter a mesma resposta mais de um vez. Segue o link que já tem essa resposta.

www.contabeis.com.br

Att.
Eder Gomes

Bom Dia Pessoal!!!!

Tbm tenho uma duvida quanto o preenchimento na sefip, no caso da empresa que tem a retenção de 11% sobre a nota fiscal.
a empresa é de construção civil, enquadrada como ME, regime simples nacional, tem a tomadora de obra cadastrada no sefip, com o CEI.
o Fiscal da Receita federal me instruiu a colocar como empresa nao optante, e zerar codigo de terceiros, mas nao entendi o porque se a empresa é do simples, alguem poderia me explicar?
outra duvida, o valor da retenção que eu aproprio mensalmente na sefip, deve ser somado no mes subsequente e compensado no mes atual?
como devo fazer este preenchimento na sefip?

aguardo respostas com urgencia!!!

muito obrigada
thaise