Ajuda Sefip

Transmiti um arquivo sefip com tabela do INSS errada em 2004, ou seja, já está pago e tudo agora tenho diferenças do INSS em alguns funcionários. Como faço para transmitir um novo arquivo com a tabela correta sem que o INSS ou FGTS considere 2 arquivos.

Olá Renata, bom dia,
Você transmitindo um novo arquivo correto ele ira susbtituir o anterior visto que arqs sefip do mesmo cod de rec ´so é considerado o ultimo.

RENATA
Voce deverá transmitir novamente a gfip com código 115, mas
com a modalidade 9 para todos os funcionarios.

Bom dia colegas,

Gostaria de salientar somente uma coisa


Neste seu caso, vc terá que ver quais os funcionários que foram feitos errados, e vc terá que fazer uma RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO AO FGTS e ao INSS (Cód. 8), os funcionários aonde não tiveram erros vc sim colocará na opção CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES (Cód. 9)

Ou seja, vc só irá retificar os funcionários q foram com as informações erradas (Cod.8), os funcionários que foram informados com a informação correta, vc tb terá que informar mas com o (Cód. 9).

Quando vc processar, o próprio SEFIP irá perguntar no final do processo qual o motivo da retificação das informações enviadas anteriormente.

Atenciosamente,

Sr. Franlley Gomes

Muito obrigada pelas informações!

Fiz a Sefip de 01/2008 com a tabela do inss errada, como faço pra retificar valores??

Ola Colega,

Primeiro selecione os funcionários que não terão nenhum tipo de informação e coloque no código 09-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES

OS Funcionários em que os valores foram recolhidos a menor você coloca em RECOLHIMENTO AO FGTS

Selecione o funcionário e aperte o botão DADOS DO MOVIMENTO ,

Feito isto,

No Campo Remunerações Sem 13º Salário se coloca o valor da diferença a ser paga no FGTS

Em baixo esta escrito:

Remuneração complementar para o FGTS, vc escolherá a opção SIM;

Em BASE DE CALCULO PARA PREVIDENCIA SOCIAL, vc coloca o valor total do funcionário, ou seja o valor pago anteriormente + diferença ( isto fará que a GPS saia com o valor correto)

Feito isto é só enviar.

Simples não!!!!


Obs: Este caso acima é para pagamento inferior ao devido.
Para pgto acima do devido é só colocar o funcionario no campo 07 e quando vc executar ira surgir uma tela de Alteração do Arquivo a Retificar, só seguir e pronto.

Atenciosamente,

Sr. Franlley Gomes