INSS retido na NF de prestação de serviço

Pessoal preciso de uma orientação sobre inss retido na nf de prestação de serviço.
Contratamos uma empresa de vigilancia que retem o inss na nf. Quais são os procedimentos que devemos tomar em relação ao pagamento da guia (deverá ser pago junto com a guia da folha de pagamento?) e declaração na SEFIP?
Por favor alguém me oriente.
Obrigada

Carla, boa tarde.

Até onde vai meus conhecimentos a sua empresa irá pagar a guia de retenção em nome da empresa de vigilancia no codigo 2631, quanto a Sefip não se preocupe pois quem irá informa sobre a retenção é a empresa de vigilancia, pois ela ira abater esse valor retido na guia de INSS dela.

Espero te-la ajudado

Mara Fernanda

Carla, já estav me esquecendo o vencimento da guia é igual o vencimento de uma guia comum.
Ex: se a nota foi emitida em Março/2012 o pagamento da guia será dia 20/04, e assim por diante.

Mara Fernanda

Boa tarde Mara Fernanda.
Entendi, então eu emito a GPS com o CNPJ da empresa de prestação de serviços de vigilância.

Muito obrigada

Carla

Carla você enquanto tomadadora deverá preencher a guia da seguinte forma

No campo denominação, a denominação da prestadora seguida da denominação da tomadora, no identificador o CNPJ da prestadora, competencia o mes de emissão da nota fiscal, com o codigo 2631 (retenção empresas em geral)com o valor retido na nota fiscal

Abraços

Tiago.

Olá Thiago
Emiti a guia, mas não coloquei na denominação da tomadora.Foi apenas da empresa prestadora. Tem algum problema??

Carla,

O correto é fazer como eu lhe falei, mas se você tiver colocado o CNPJ da prestadora com o código,o sistema da Receita irá reconhecer normalmente não causando problemas de identificação do valor recolhido.
Nas próximas faça como lhe orientei.

Abraços

Tiago.

Bom Dia, estou com duvida em uma empresa da construção civil EPP com dois funcionarios e dois sócios que recolhe INSS, só que ele emite NFe de prestação de serviço e retem na nota 11% de INSS, dai quando gerei a Sefip cobrou 20% da empresa+ 5,8 de tereciros,11%de empregador, ou seja o total de funcionários 2.600+ 1244 dos empregadores deu um valor de 1139,64 está correto, help por favor